編制：
審核：
批準：
目??????錄
目錄…………………………………………………………………1
質(zhì)量管理手冊編制說明……………………………………………2
任命通知……………………………………………………………3
關(guān)于成立質(zhì)量管理小組的通知……………………………………4
企業(yè)簡介……………………………………………………………5
質(zhì)量方針?質(zhì)量目標………………………………………………6
質(zhì)量考核辦法………………………………………………………7
文件控制……………………………………………………………11
生產(chǎn)過程和設(shè)備設(shè)施控制…………………………………………13
生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定…………………………………………………16
工作環(huán)境控制………………………………………………………18
人員培訓(xùn)考核制度…………………………………………………19
采購控制程序………………………………………………………20
不合格品控制程序…………………………………………………24
產(chǎn)品檢驗控制制度…………………………………………………26
糾正和預(yù)防措施……………………………………………………29
包裝、儲存和運輸控制……………………………………………33
化驗室管理制度……………………………………………………36
化驗室操作規(guī)程……………………………………………………37
關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書………………………………………38
生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書……………………………………………………38
質(zhì)量管理手冊編制說明
1、本手冊依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、和《食品生產(chǎn)許可證審查辦法》編制而成。主要包括：
（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；
（2）廠質(zhì)量管理體系的范圍；
（3）質(zhì)量管理制度及廠質(zhì)量管理體系要求和確保安全的所有文件；
（4）對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。
3、本手冊經(jīng)廠辦公會議研究通過，由廠長批準頒布執(zhí)行。
4、本手冊的主要起草人員：
廠長：
任命通知
為全面加強廠的質(zhì)量管理，保持和改進質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，經(jīng)研究，任命周小華同志為廠質(zhì)量負責(zé)人全權(quán)負責(zé)廠的質(zhì)量管理工作，并賦予以下職責(zé)和權(quán)限：
1、負責(zé)廠質(zhì)量管理體系的建立
2、提出機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整的意見，報廠長批準
3、由廠長授權(quán)處理的有關(guān)質(zhì)量方面相關(guān)事宜
4、全面完成上級下達的多項任務(wù)，向廠長負責(zé)并報告工作．
廠長:
2007年7月8日
關(guān)于成立質(zhì)量管理小組的通知
廠各部門：
為確保廠質(zhì)量管理體系正常、有效運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進廠質(zhì)量管理水平上檔升級，經(jīng)研究，決定成立質(zhì)量管理小組，其人員組成如下：
組長：
成員：
1、組織開展產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，質(zhì)量管理工作創(chuàng)新活動；
2、協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量管理關(guān)系，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常進行；
3、各成員負責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督檢查本部門的質(zhì)量管理體系運行情況；
4、定期召開質(zhì)量管理工作總結(jié)會議，制訂質(zhì)量計劃；
5、負責(zé)制訂質(zhì)量改進措施及方案；
6、組織召開質(zhì)量事故分析會，糾正和預(yù)防不合格品的發(fā)生。
企業(yè)簡介
XXXXX廠經(jīng)XX工商局注冊，專業(yè)從事月餅餡料的設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)和服務(wù)。具備良好的以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念。
我廠位于XXX，始建于XX年，占地2000平方米?，F(xiàn)有職工12人。生產(chǎn)的月餅餡料暢銷全國各地，深受廣大用戶青睞。
我廠“以質(zhì)量求生存”，視用戶如上帝，確保食品質(zhì)量安全，保障消費者的身體健康。竭誠為用戶服務(wù)是我廠的一貫宗旨，我們熱烈歡迎廣大消費者，經(jīng)銷商選購我廠的產(chǎn)品。
質(zhì)量方針、質(zhì)量目標
質(zhì)量方針是廠在質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是我們的旗幟和工作原則，質(zhì)量目標是質(zhì)量管理工作要達到的目的。
質(zhì)量方針： 嚴把質(zhì)量關(guān)，實施全過程控制，確保食品質(zhì)量安全。
質(zhì)量目標： 產(chǎn)品出廠合格率 ?100%
一次抽檢合格率???98%
設(shè) 備 完 好 率 100%
顧 客 滿 意 率 90%
質(zhì)量考核辦法
1職責(zé)
辦公室負責(zé)日常的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查，根據(jù)各部門職責(zé)履行情況對質(zhì)量問題實施考核。各部門負責(zé)人負責(zé)對本部門各崗位人員出現(xiàn)的工作質(zhì)量問題進行考核。
2考核辦法
2.1采購質(zhì)量考核：按照誰驗收誰負責(zé)的原則進行考核，出現(xiàn)問題由責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)。
(1)重要物資：包括白糖、飴糖、冬瓜、豆類。
a重要物資：白糖、飴糖、冬瓜、豆類在使用過程中每有一項超出規(guī)定標準范圍，每超一個百分點扣部門負責(zé)人2分。
b包裝物：在使用過程中每有一項超出規(guī)定標準范圍，按超標件數(shù)每件扣質(zhì)檢中心1分。
(2)一般物資：防腐劑、色拉油、淀粉。
a需要進行檢驗分析的項目不得漏檢，否則每漏檢一項扣質(zhì)檢中心1分；檢驗分析不準，每有一項不合格扣質(zhì)檢中心2分。
b不需要檢驗分析而需在生產(chǎn)過程中小試對比驗收的物資，由生產(chǎn)技術(shù)部安排相應(yīng)的車間試驗。
c以上物資凡因檢驗把關(guān)不嚴影響生產(chǎn)的每次扣責(zé)任人或部門10分。
2.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量考核
2.2.1在生產(chǎn)過程中有違犯操作規(guī)程行為的每次扣責(zé)任人5分；不填寫記錄每少一次扣3分；記錄不全或數(shù)字不準、亂涂亂畫的每處扣2分；有弄虛作假行為的每次扣10分。
2.2.2因把關(guān)不嚴使不合格品流入下道工序的，每次扣5分。
2.2.3不合格品不能按規(guī)定程序進行處置，每違犯一次扣3分；不合格品未經(jīng)過處置混入合格品中的，每次扣5分。
2.2.4入庫產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢中心抽查，有不合格現(xiàn)象的，每批產(chǎn)品按以下標準處罰：
2.2.5水份超標未形成結(jié)塊的，處罰調(diào)度3分、班長3分、車間化驗員5分、車間正付主任各3分；水份超標形成結(jié)塊的，除按以上標準進行處罰外，另按實際數(shù)量沖減當(dāng)月產(chǎn)量；
2.2.6色澤不均、不正或—不正常，處罰調(diào)度2分，班長、化驗員各5分，并按實際數(shù)量沖減當(dāng)月產(chǎn)量；
2.2.7凈含量超過范圍，處罰班長2分、車間正付主任各1分。
2.3產(chǎn)品貯運的質(zhì)量考核
2.3.1入庫過程中造成包裝箱破損的，每個處罰搬運工2元；包裝箱外皮弄臟的每個處罰搬運工1.5元；
2.3.2裝車過程中造成包裝箱破損的，每個處罰裝卸工2元；包裝箱外皮弄臟的每條處罰裝卸工1.5元；
2.3.3發(fā)運過程中造成包裝箱破損的，每個處罰銷售部2元；包裝箱外皮弄臟的每條處罰銷售部1.5元；因防雨工具不完善造成產(chǎn)品雨淋的，一切損失由銷售部承擔(dān)。
2.3.4倉貯過程中造成產(chǎn)品不合格的按以下標準處罰：
a、防潮措施不到位造成產(chǎn)品結(jié)塊、霉變的，每有一批扣銷售部10分。每批超過5噸的，每超5噸加扣5分；
b、防雨措施不到位造成產(chǎn)品雨淋的，每次扣銷售部10分；
c、防鼠措施不到位造成產(chǎn)品被鼠咬的，扣銷售部1.2元/箱；
d、因?qū)θ霂飚a(chǎn)品把關(guān)不嚴使產(chǎn)品外包裝不合格入庫的，每袋扣銷售部1分；
e、發(fā)貨未按先進先出原則執(zhí)行，使產(chǎn)品長期積壓造成結(jié)塊或其他質(zhì)量問題的，每批產(chǎn)品處罰銷售部10分；
f、未堅持對入庫產(chǎn)品的凈含量進行抽檢或抽檢計量不準，發(fā)往用戶反映有質(zhì)量不夠的，每次處罰銷售部10分；
2.5產(chǎn)品交付的質(zhì)量考核
2.5.1對交付后的產(chǎn)品如出現(xiàn)顧客投訴，根據(jù)部門承擔(dān)的責(zé)任和造成質(zhì)量問題的原因按以下標準處罰：
a、未形成產(chǎn)品退貨引起索賠數(shù)額在1000元以下的，除索賠費用由責(zé)任部門承擔(dān)外，同時對造成質(zhì)量問題的相關(guān)部門和責(zé)任人追加處罰：
b、產(chǎn)品中有異物，責(zé)任班主操作扣一個月效益工資，班長當(dāng)月工資下浮10%、責(zé)任班當(dāng)月工資下浮5%、當(dāng)班調(diào)度、車間主任??3%；
c、產(chǎn)品有質(zhì)量不夠等問題的，責(zé)任部門（班組）當(dāng)月工資下浮10%；責(zé)任人（包括主要操作人員、班長、檢驗人員）當(dāng)月工資下浮5%、部門領(lǐng)導(dǎo)（含調(diào)度）當(dāng)月工資下浮3%。具體責(zé)任劃分：
（1）發(fā)貨前未做到“三查一落實”使產(chǎn)品出廠的由銷售部承擔(dān)。
（2）個別指標不合格的產(chǎn)品，經(jīng)主管批準入庫，未明確標識“另放”字樣，且在入庫單上未給予注明而發(fā)貨的，由生產(chǎn)車間承擔(dān)責(zé)任。
（3）凡標明“另放”的產(chǎn)品，發(fā)貨時未向廠請示的，由倉庫和銷售部承擔(dān)責(zé)任。
（4）在日常的抽查中，發(fā)現(xiàn)有一般不合格，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準不需要車間處理，而質(zhì)檢中心未向倉庫反映情況提醒發(fā)貨時注意，使產(chǎn)品出廠的，責(zé)任由質(zhì)檢中心承擔(dān)；質(zhì)檢中心已向倉庫反映情況，發(fā)貨時倉庫未提醒提貨人注意，使產(chǎn)品出廠的，責(zé)任由倉庫承擔(dān)；經(jīng)倉庫提醒后提貨人已同意發(fā)貨的，責(zé)任由提貨人承擔(dān)。
（5）發(fā)貨時如果銷售部提貨責(zé)任人對所發(fā)的產(chǎn)品的質(zhì)量有疑問需要重新檢驗的，檢驗結(jié)果反映確實有問題或無法判定發(fā)貨的，責(zé)任由銷售部、質(zhì)檢中心共同承擔(dān)。
（6）產(chǎn)品出廠均符合提貨程序要求的，責(zé)任由車間承擔(dān)。
d、產(chǎn)品微生物指標超標的質(zhì)檢中心當(dāng)月工資下浮10%；
e、產(chǎn)品凈含量、水分超標的，車間化驗員、質(zhì)檢中心當(dāng)月工資下浮10%；
f、因倉庫發(fā)貨不細心造成品種錯發(fā)的，倉庫當(dāng)月工資下浮10%；因銷售部提供信息不準造成品種錯發(fā)的，銷售部當(dāng)月工資下浮10%。
2.5.2形成產(chǎn)品退貨的，除退貨費用由責(zé)任部門承擔(dān)外，當(dāng)月全廠工資下浮10%。未退貨引起索賠數(shù)額在1000元以上的，當(dāng)月全廠工資下浮10%；數(shù)額在5000元以上的，當(dāng)月全廠工資下浮20%；數(shù)額在10000元以上的，全廠工資下浮30%。對造成質(zhì)量問題責(zé)任部門和責(zé)任人的處罰按的有關(guān)條款執(zhí)行。
2.5.3因質(zhì)量問題形成產(chǎn)品退貨的，費用由責(zé)任部門承擔(dān)。
2.5.4因服務(wù)質(zhì)量問題引起顧客不滿的，均處罰責(zé)任部門10分。
本考核辦法的解釋權(quán)歸廠辦公室。
文?件?控?制
為規(guī)范廠的文件資料管理，制定本制度。
1文件分類及保管
1.1質(zhì)量管理手冊由辦公室備案保存。
1.2管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位職責(zé)、技術(shù)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等）；部門質(zhì)量記錄文件等，由相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案。
1.3廠級文件、外來管理性文件、國家有關(guān)政策法規(guī)文件等由辦公室保存。
1.4其他質(zhì)量文件由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。
2文件的編寫、審核、批準、發(fā)放
2.1質(zhì)量管理手冊由辦公室負責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負責(zé)人審核，上報廠長批準發(fā)布，辦公室負責(zé)登記、發(fā)放。
2.2管理標準、工作標準、部門質(zhì)量記錄文件由各部門負責(zé)組織編寫，經(jīng)廠長批準后發(fā)放，并報辦公室登記備案。
2.3廠級文件由辦公室負責(zé)編寫，經(jīng)廠長批準后，辦公室負責(zé)登記、發(fā)放。
3文件的更改
3.1質(zhì)量管理手冊由辦公室組織更改。
3.2其他文件由各相應(yīng)部門進行更改。
3.3文件更改必須履行更改手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。
3.4所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。
4文件的保存、作廢與銷毀
4.1文件必須分類放在干燥通風(fēng)、安全的地方，由各責(zé)任部門妥善保存。
4.2任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。
4.3所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。
4.4對要銷毀的作廢文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。
5文件的借閱、復(fù)制
5.1借閱、復(fù)制文件應(yīng)按規(guī)定權(quán)限審批，文件管理人員應(yīng)登記造冊，并及時回收。
5.2廠外部需借閱、復(fù)制文件的，必須由廠長批準。
5.3技術(shù)文件的借閱、復(fù)制按技術(shù)文件管理制度執(zhí)行。
生產(chǎn)過程和設(shè)備設(shè)施控制
1職責(zé)
1.l銷售部負責(zé)簽定合同，填寫《生產(chǎn)計劃》將合同轉(zhuǎn)為本廠的生產(chǎn)活動。
1.2生產(chǎn)車間依據(jù)《生產(chǎn)計劃》負責(zé)組織生產(chǎn)，負責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)、對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)環(huán)境進行控制，并負責(zé)質(zhì)量和衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。
1.3各車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵控制點進行控制,進行產(chǎn)品的自檢。做好生產(chǎn)記錄。落實食品衛(wèi)生要求。
1.4質(zhì)計科負責(zé)產(chǎn)品檢驗和監(jiān)控，化驗室負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的化驗。
1.5質(zhì)量負責(zé)人對生產(chǎn)全過程的質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求進行監(jiān)督管理。
2控制要點
2.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息(生產(chǎn)計劃)
2.2供銷科通過與顧客溝通了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求。通過電子郵件、傳真文件、標書、電話記錄、合同等方式獲取產(chǎn)品特性的信息：當(dāng)合同發(fā)生變更時，對變更的內(nèi)容進行重新評審。確保本廠有能力滿足顧客的要求。
2.3生產(chǎn)車間將定貨要求或庫存需要，填寫《生產(chǎn)計劃》。經(jīng)過審批后，車間按照計劃內(nèi)容安排生產(chǎn)。
2.4與產(chǎn)品有關(guān)要求內(nèi)容包括：
a.顧客規(guī)定的要求：通常包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、交付日期、交付方式和交付后的服務(wù)。
b.對規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的隱含要求。
c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求是必須履行的，如：產(chǎn)品的安全性要求、環(huán)保要求等；對這些要求無論顧客是否提出，都應(yīng)當(dāng)確定下來，并對顧客解釋、說明。
d.在確定上述要求的前題下，還應(yīng)確定對產(chǎn)品的承諾作為附加要求。
2.5《生產(chǎn)計劃》隨著生產(chǎn)流程傳遞，傳遞路線：生產(chǎn)車間—配料間—生產(chǎn)車間—分裝—入庫。。
2.6銷售部應(yīng)建立顧客檔案，作為回訪的和調(diào)查滿意度的依據(jù)。
3生產(chǎn)過程控制
3.1生產(chǎn)車間確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，并標注在工藝流程圖。
3.2生產(chǎn)工藝流程圖：
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原料預(yù)處理 |
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高溫蒸煮 |
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?破碎 |
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?高溫熬制 |
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?起鍋冷卻 |
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真空分裝 |
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?調(diào)配 |
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裝箱 |
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檢驗入庫 |
注：為關(guān)鍵控制點。(原料預(yù)處理：豆子：水以3：1浸泡并充分攪拌；高溫熬制：煮沸后升溫（180-200度）慢熬，豆沙4小時，水果味餡2小時、果占餡1.5小時，果味醬餡1.5小時；入庫檢查：包裝是否完好，各工序是否完整）
3.3獲得規(guī)定產(chǎn)品的指導(dǎo)文件：生產(chǎn)車間對關(guān)鍵過程編制《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《食品安全衛(wèi)生操作程序》《衛(wèi)生管理制度》，其他情況下如必要時也應(yīng)編制。對產(chǎn)品檢驗編制《采購產(chǎn)品進貨檢驗指導(dǎo)書》《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》。
3.4關(guān)鍵過程包括：
a.?對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；
b.成品重要質(zhì)量特性形成的工序；
c.工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。
3.5關(guān)鍵工序的控制：
車間對關(guān)鍵工序質(zhì)量特性，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制：
a.關(guān)鍵工序必須編寫作業(yè)指導(dǎo)文件或操作規(guī)程。生產(chǎn)車間應(yīng)做好傳達、學(xué)習(xí)，作業(yè)指導(dǎo)文件或操作規(guī)程；
b.關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進行加工。
c.投入生產(chǎn)使用的原料必須經(jīng)過檢驗并檢驗合格后，方可投入使用。
d.使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制》的有關(guān)規(guī)定。
e.規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格。
3.6工藝紀律檢查和控制
3.6.1企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：
a.生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格；
b.按照工藝技術(shù)文件，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。
c.庫房按照《采購產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》進行進貨檢驗，車間、質(zhì)計科和化驗室按照《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》，對產(chǎn)品進行檢驗和化驗，填寫檢驗記錄；
3.6.2生產(chǎn)車間、質(zhì)量負責(zé)人每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：
a.過程參數(shù)必須完整、真實；
b.現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；
c.過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；
d.衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。
3.6.3檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀律檢查表》中。
生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定
1、在用生產(chǎn)設(shè)備由車間按照工段實施，定人定機保養(yǎng)和維修，并掛牌顯示，保證各設(shè)備的完好率達98%以上，每周五應(yīng)由車間主任組織一次檢查，并做好記錄。
2、生產(chǎn)設(shè)備每年進行一次大修（時間在每年開機前），每季度一次中修，每周一次小修，維護、保養(yǎng)。
3、維修人員要確保維修質(zhì)量，要做到在修試車在一周內(nèi)安全運行，中修試車在五天內(nèi)安全運行，小修試車在一天內(nèi)安全運行。
4、所有設(shè)備實行分類管理，維修保養(yǎng)做到突出重點，兼顧一般，確保安全。
5、每位員工主動愛護機器設(shè)備，保管好各自的工具機械，凡是損壞機器設(shè)備的，要照價賠償，情節(jié)嚴重的開除出廠。
6、技術(shù)人員要加強對設(shè)備的更新改造，積極進行設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新，成績突出的，給予獎勵。
7、不經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準，嚴禁私自將廠內(nèi)機器設(shè)備外借，違反規(guī)定的，給予嚴肅處理。
8、生產(chǎn)設(shè)備和其它附屬設(shè)備由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。
9、生產(chǎn)車間在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全廠設(shè)備的質(zhì)量管理，各生產(chǎn)單位應(yīng)設(shè)兼職設(shè)備管理員。各生產(chǎn)單位應(yīng)編制設(shè)備的大小修計劃。
10、建立健全設(shè)備的技術(shù)資料和檔案，對設(shè)備使用狀況進行狀態(tài)了解，動態(tài)管理，出現(xiàn)問題，及時檢修，消除設(shè)備隱患，提高設(shè)備完好率。
11、因違章操作和責(zé)任心不強造成設(shè)備事故，按其損壞程度價值由責(zé)任人和責(zé)任單位進行賠償。
12、定期組織學(xué)習(xí)，提高對設(shè)備的維修技術(shù)水平，搞好設(shè)備的保養(yǎng)和維護工作。
13、生產(chǎn)單位操作人員，要嚴格按照操作規(guī)程操作，做到懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途，會使用，會維修，會保養(yǎng)，會排除故障。
工作環(huán)境控制
1工作環(huán)境包括
1.1生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：食品加工車間、包裝車間等；
1.2產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場，如：化驗室；
1.3物資貯存場地，如：原料倉庫、成品庫房；
2工作環(huán)境的提供
質(zhì)量負責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，廠長為滿足全廠研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
3工作環(huán)境管理要求
3.1廠各區(qū)域應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源的地區(qū)；
3.2車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處；
3.3配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；
3.4對工作場地實施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；
3.5確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。
4食品衛(wèi)生要求，按照《生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制》執(zhí)行。
5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，按照《車間衛(wèi)生控制》執(zhí)行。
6原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照《包裝、儲存和運輸控制》執(zhí)行。
人員培訓(xùn)考核制度
為提高工作人員的整體業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場競爭的需要。特制定本制度。
1基本要求
1.1人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。
1.2每位員工必須積極參加本部門組織的各種學(xué)習(xí)活動。
2培訓(xùn)方法
2.1各車間按各崗位責(zé)任要求對本部門員工進行技術(shù)培訓(xùn)，認真檢查落實培訓(xùn)情況。
2.2電工、化驗員等特殊崗位要參加有關(guān)專業(yè)機構(gòu)的培訓(xùn)活動。
3培訓(xùn)內(nèi)容
3.1企業(yè)主要管理人員重點培訓(xùn)與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識、企業(yè)質(zhì)量管理知識及有關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。
3.2各車間員工按崗位分工重點培訓(xùn)各崗位操作規(guī)程及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。
3.3質(zhì)量檢驗人員重點培訓(xùn)原輔材料及產(chǎn)品檢驗項目的方法、操作規(guī)范，原始記錄、檢驗報告的制作等。
采購控制程序
原料庫房提出采購需求，填寫采購確認單交辦公室，由辦公室負責(zé)按采購要求分別對供方進行評價選擇，編制《合格供方名錄》，對供方進行控制、實施生產(chǎn)采購。原料庫房負責(zé)進貨驗證。
1控制要點
1.1本廠采購物資的分類
1.1.1重要(A類)物資：包括白糖、飴糖、冬瓜、生產(chǎn)設(shè)備等。
1.1.2一般（B類）物資：防腐劑、色拉油、淀粉等。
1.2物資采購要求
1.2.1所用原料：白砂糖符合GB317-2006《白砂糖》標準的規(guī)定；麥芽糖漿符合QB/T2347-1997《麥芽糖飴》標準的規(guī)定；
1.2.2包裝材料：（內(nèi)包裝）聚乙烯吹塑薄膜符合GB/T4456-1996標準的規(guī)定；（外包裝）瓦楞紙箱符合GB6543標準的規(guī)定；不得使用以回收廢舊塑料為原料制成的包裝物。
1.2.3所用的洗手消毒劑是食品級并符合國家相應(yīng)標準的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準文號。
2供方的評價選擇
辦公室根據(jù)采購物資的要求，負責(zé)對為本廠提供生產(chǎn)所用的重要物資的供方進行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。在調(diào)查基礎(chǔ)上,會同其他部門對供方進行評價和選擇，填寫《供方評價表》。
2.1對供方的評價原則
2.1.1獲得質(zhì)量管理體系證書并在有效期內(nèi)的供方直接視為合格供方。
2.1.2供方按有關(guān)法律、法規(guī)要求，實行生產(chǎn)／經(jīng)營許可證或強制性標準認證的，直接視為合格供方。
2.1.3供方應(yīng)具備：合法經(jīng)營證明（有營業(yè)執(zhí)照、許可證；）有產(chǎn)品合格證據(jù)；信譽好有長期協(xié)作業(yè)績。
2.2對供方的評價方式
2.2.1對提供重要物資的供方，采用能力驗證及供貨記錄評價、質(zhì)量保證能力評價的方法；
2.2.2對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進行對比評價；
2.2.3對初選的供方可通過試用、檢驗驗證的辦法進行評價。
2.3選擇確定合格的供方.
辦公室和各參與評價部門，對評價結(jié)果進行記錄，并將入選的供方匯總，報廠長審核批準后，由辦公室編制《合格供方名錄》
2.4對供方的控制
2.4.1建立合格供方檔案,進貨驗證部門建立和保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄，通過記錄以便對供方實施動態(tài)控制。供方的檔案包括：首次評價記錄、定期復(fù)評記錄、供貨記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。
2.4.2辦公室每年對合格供方的業(yè)績進行評價，采取優(yōu)勝劣汰。填寫《合格供方業(yè)績評定表》。評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其它（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報廠長批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。連續(xù)二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。必要時進行合格供方更新。
3采購的實施
3.1庫房根據(jù)庫存情況的需求編制《采購計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購，或電話通知供方。
3.2辦公室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提供《采購計劃》，經(jīng)廠長批準后，倉庫核實庫存情況實施采購。
3.3對于臨時采購的物資，需求者填寫《采購單》，報廠長批準，交辦公室實施。
3.4采購實施之前、由辦公室對采購信息的正確性進行確認，與供方溝通，實施采購。
3.5《采購確認單》的內(nèi)容包括:
a、采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量等級、采購數(shù)量及其準確的標識方法；
b、產(chǎn)品的主要技術(shù)要求，驗收條件；
c、供貨單位名稱、交貨日期。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)加工要求，負責(zé)提供采購物資的品名、規(guī)格型號及重要技術(shù)指標、數(shù)量等。:
3.6辦公室負責(zé)按《采購確認單》和《合格供方名錄》實施采購。大宗采購應(yīng)簽訂采購合同，對供方提出質(zhì)量保證要求。
3.7零星物品采購，填寫《采購確認單》報廠長審批后執(zhí)行臨時采購。臨時采購應(yīng)：
a、首先在合格供方處采購；
b、超出合格供方范圍時，應(yīng)貨比三家，選擇合法經(jīng)營、有質(zhì)量合格證明的供方。
4采購產(chǎn)品的驗證
4.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：
4.1.1由質(zhì)計科進行進貨驗證；
4.1.2由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證；
4.1.3由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證；
4.1.4由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。
4.2進貨驗證活動可包括：根據(jù)采購計劃核對數(shù)量、品名、廠家、包裝、驗證合格證明、觀察外觀質(zhì)量，驗證合格填寫入庫單并簽字，完成進貨驗證，辦理入庫。
4.3生產(chǎn)和辦公設(shè)備的采購驗證、由辦公室按照采購計劃要求進行進貨驗證驗收。驗證合格，填寫《設(shè)備驗收記錄》完成進貨驗證。
4.4當(dāng)顧客需要在供方供貨處，對其產(chǎn)品進行驗證時應(yīng)在采購單中加以說明。當(dāng)顧客對供方產(chǎn)品進行驗證時，也不能作為已驗證合格的依據(jù)。
4.5對驗收發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品控制程序。
臨時采購應(yīng)：
a、首先在合格供方處采購；
b、超出合格供方范圍時，應(yīng)貨比三家，選擇合法經(jīng)營、有質(zhì)量合格證明的供方。
不合格品控制程序
為了對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，特制定本程序。適用于對本廠采購的產(chǎn)品、半成品、成品、及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
1職責(zé)
1.1質(zhì)計科負責(zé)對不合格品的識別并評價處理采購的不合格品。
1.2操作人員負責(zé)識別每道工序的不合格品，并立即進行糾正。糾正后重新檢驗。操作人員對上道工序質(zhì)量進行驗證。將產(chǎn)品合格數(shù)量記錄在檢驗記錄中。
1.3庫房負責(zé)儲存期間不合格品的識別和處理。發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，隔離存放，由辦公室處理。
1.4質(zhì)計科負責(zé)對首檢和成品的不合格品的識別、評審和處理。
2不合格品的分類
2.1嚴重不合格：產(chǎn)品有嚴重缺陷、不符合產(chǎn)品驗收準則和衛(wèi)生指標的要求；
2.2一般不合格：個別或少量的不合格項，不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量指標和衛(wèi)生指標。
3不合格產(chǎn)品的識別和處理
3.1生產(chǎn)中工人自檢和質(zhì)計科首檢和成品檢驗中識別的不合格品，立即揀出在《產(chǎn)品檢驗記錄》中記錄不合格數(shù)據(jù)和不合格指標。
3.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢員或工人揀出作廢。由辦公室另做處理。
3.3質(zhì)計科對驗證出的采購不合格品，在采購計劃中注明。確認的不合格品，由辦公室與供方協(xié)商處理。
4其他不合格品的處置
4.1市場抽查的不合格品的處理執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)定。
4.2對委托檢驗不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施或執(zhí)行有關(guān)法規(guī)。
4.3交付或開始使用后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；辦公室應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。必要時實施產(chǎn)品召回。
5產(chǎn)品召回（撤回）
5.1對已處于本廠控制之外的不安全產(chǎn)品，應(yīng)予召回（撤回）。
5.2由廠長決定并由辦公室執(zhí)行召回，必要時由質(zhì)量負責(zé)人決定。
5.3標識、隔離、處理撤回產(chǎn)品和同批次產(chǎn)品，處理方式為：
5.3.1撤回產(chǎn)品：報廢、降級使用；
5.3.2同批次產(chǎn)品：報廢、降級使用；
5.4記錄撤回及撤回品處理結(jié)果，并由廠長簽字；
5.5撤回的原因、范圍和處理結(jié)果應(yīng)向廠長報告；
5.6不安全產(chǎn)品撤回流程應(yīng)列入員工培訓(xùn)內(nèi)容，并模擬訓(xùn)練。
5.7對重大召回，由質(zhì)量負責(zé)人通知政府主管部門。
產(chǎn)品檢驗控制制度
職責(zé)：質(zhì)計科負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，規(guī)定并對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)定和食品衛(wèi)生要求，并對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，確保測量裝置準確合格。負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量。
1驗收準則
1.1質(zhì)計科編制《采購產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書》《產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書》明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。
1.2《采購產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書》是判斷采購產(chǎn)品合格與否的依據(jù)和驗收準則。《產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書》是判斷產(chǎn)品合格與否的依據(jù)。
1.3采購產(chǎn)品進貨驗證
1.3.1質(zhì)計科依據(jù)采購計劃和《采購產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書》核對采購的產(chǎn)品品名、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品外觀、包裝、合格證明等，驗證合格，填入《進貨驗證記錄》中。
1.3.2當(dāng)有不合格項時，應(yīng)馬上通知辦公室處理，并在采購計劃中注明。
1.3.3采購產(chǎn)品不存在緊急放行。
2產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量
2.1半成品自檢
2.1.1生產(chǎn)工人按照生產(chǎn)計劃規(guī)定的數(shù)量規(guī)格，各工序分別依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)文件和《采購產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書》進行自檢。
2.1.2每道工序的操作人員在生產(chǎn)過程進行互相監(jiān)督，下道工序驗證上道工序的質(zhì)量。
2.1.3質(zhì)計科對生產(chǎn)的首件進行檢驗，合格后進行成批生產(chǎn)。質(zhì)計科填寫檢驗記錄。
2.2成品檢驗
2.2.1質(zhì)計科(化驗室)按照《采購產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書》和有關(guān)技術(shù)要求進行檢驗。確認全部指標符合規(guī)定的要求，填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》。
2.2.2成品檢驗必須在全部工序檢驗完成并合格后進行，質(zhì)計科在產(chǎn)品檢驗合格記錄中簽字，是放行產(chǎn)品的依據(jù)。
2.2.3產(chǎn)品檢驗合格，出廠前貼產(chǎn)品合格證。
2.2.4檢驗記錄應(yīng)準確及時，字跡清楚，并有檢驗員簽字。
2.3型式檢驗
2.3.1每年對產(chǎn)品的衛(wèi)生指標進行一次委托檢驗。獲取具有資質(zhì)的委托檢驗合格證明。
2.3.2本廠產(chǎn)品的型式檢驗執(zhí)行SB10350-2002《月餅餡料》標準。
2.3.4接受國家或地方技術(shù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的質(zhì)量監(jiān)督抽查。
2.3.5必要時,將產(chǎn)品送交質(zhì)量監(jiān)督部門進行型式檢驗。并取得產(chǎn)品合格證明。
2.4化驗室負責(zé)常規(guī)檢驗。
2.5因本廠的產(chǎn)品是食品，因此不存在讓步接收，不存在例外放行。
3監(jiān)視和測量裝置的控制
3.1監(jiān)視和測量裝置的管理
3.1.1經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由化驗室送國家計量部門檢定校準，合格方可發(fā)放使用。對檢定合格的測量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；
3.1.2建立《檢測設(shè)備臺帳》，進行統(tǒng)一編號，并負責(zé)進行檢測器具的維護、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準標識。
3.2監(jiān)視和測量裝置的周期校準
3.2.1檢定校準要求
化驗室對需檢定校準的測量器具，制訂《檢測設(shè)備校準計劃》，規(guī)定檢定周期，按計劃聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。
3.2.2校準合格的檢測器具，應(yīng)貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的檢測器具，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。填寫《檢測設(shè)備校準記錄》。
3.3監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存管理
3.3.1由化驗室編制檢測設(shè)備操作規(guī)程，測量器具的使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。
3.3.2在使用測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準有效期限內(nèi)。
3.3.3使用者在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。
3.3.4所有檢測器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準。
3.4監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制
3.4.1在使用時，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，并及時報告化驗室。化驗室追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價以前放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。應(yīng)立即對失效或偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。
3.4.2對無法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認后，報廠長批準，作報廢處置。報廢的檢測器具應(yīng)及時從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。
糾正和預(yù)防措施
1糾正措施
1.1目的
及時糾正質(zhì)量管理體系運行、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量中的不合格，消除不合格品。
1.2職責(zé)
1.2.1各部門主管負責(zé)對本部門糾正措施的制定和實施。
1.2.2質(zhì)量負責(zé)人是本程序的主管,負責(zé)對糾正措施的評審和實施有效性驗證，保管有關(guān)文件和記錄。
1.2.3廠長負責(zé)對糾正措施的有效性審批。
1.3工作程序
1.3.1糾正措施的時機
對以下質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，確定不合格：
a.產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題。
b.產(chǎn)品檢驗和其他審核檢查發(fā)現(xiàn)不合格時。
c.顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量投訴時。
d.采購物品出現(xiàn)嚴重不合格。
e.其他不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。
f.食品衛(wèi)生不符合要求時。
1.3.2糾正措施
1.3.2.1對于存在的不合格應(yīng)由責(zé)任部門主管進行原因分析，針對原因采取糾正措施。
1.3.2.2責(zé)任部門主管對糾正措施的適應(yīng)性和風(fēng)險進行評價。確保糾正措施達到以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。并確保新的措施不會帶來新的影響。
1.3.2.3糾正措施得到廠長批準后實施。
1.3.3對不合格的原因分析、措施制定、實施與驗證，可采用統(tǒng)計技術(shù)。
1.3.3.1對與產(chǎn)品有關(guān)的不合格由車間填寫《糾正措施實施報告》中
1.3.3.2對與服務(wù)有關(guān)的不合格，由質(zhì)量負責(zé)人填寫《糾正措施實施報告》中
1.3.3.3對交付后有關(guān)的不合格品由銷售部填寫《糾正措施實施報告》中
1.3.3.4對外審提出的《內(nèi)審不合格報告》，有質(zhì)量負責(zé)人確定責(zé)任人進行原因，制定糾正措施并實施，質(zhì)量負責(zé)人跟蹤驗證實施效果。
1.3.3.5對與采購產(chǎn)品有關(guān)的不合格，采購部組織評審并填寫《糾正措施實施報告》中
1.3.4每項糾正措施完成后，質(zhì)量負責(zé)人進行跟蹤監(jiān)督，評審所采取措施的有效性，在《糾正措施實施報告》上簽名確認，防止類似的情況再發(fā)生。
1.3.5保留預(yù)防措施的過程記錄。必要時，將有效的預(yù)防措施列入體系文件。
1.4記錄：《糾正和預(yù)防措施實施報告》。
2預(yù)防措施
2.1目的
為了消除產(chǎn)生潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，對預(yù)防措施的提出、制定、實施和效果驗證進行有效控制。
2.2職責(zé)
2.2.1各部門主管負責(zé)組織有關(guān)部門對潛在的不合格進行原因調(diào)查分析，提出預(yù)防措施計劃要求，并負責(zé)實施，保管有關(guān)文件和記錄。
2.2.2廠長負責(zé)批準預(yù)防措施計劃。質(zhì)量負責(zé)人對措施的實施情況及效果進行評審和驗證。保管有關(guān)文件和記錄。
2.2.3責(zé)任部門負責(zé)預(yù)防措施計劃的實施。
2.2.4質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)預(yù)防措施的效果驗證。
2.3工作程序
2.3.1應(yīng)識別潛在的不合格，原因分析后采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，以消除潛在不合格的發(fā)生。
2.3.2識別潛在不合格需由各部門主管組織各部門及時、重點分析以下內(nèi)容：
a.供方供貨、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、因果圖、排列圖）等內(nèi)容，市場分析內(nèi)容、顧客滿意程度調(diào)查、顧客反饋意見記錄等。
b.以往的質(zhì)量管理體系運行的不合格。
c.糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。
2.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由各部門主管召集有關(guān)人員進行評審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。
2.3.4廠長對預(yù)防措施的適應(yīng)性和風(fēng)險進行評價審批。確保預(yù)防措施達到防止不合格發(fā)生。并確保新的措施不會帶來新的影響。
2.4糾正措施和預(yù)防措施實施控制及記錄
2.4.1在改進、糾正措施和預(yù)防措施的實施過程中，廠長負責(zé)配置必要的資源，質(zhì)量負責(zé)人監(jiān)督措施實施的過程。
2.4.2質(zhì)量負責(zé)人編制《改進、糾正措施與預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告質(zhì)量負責(zé)人，組織責(zé)任部門進行原因分析，并要求限期完成。
2.4.3因改進、糾正措施和預(yù)防措施而對體采購控制系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。
2.4.4改進、糾正措施和預(yù)防措施相關(guān)記錄可作為質(zhì)量管理體系更改的輸入之一，執(zhí)行《文件控制》的規(guī)定。
2.4.5質(zhì)量負責(zé)人保留糾正和預(yù)防措施的過程記錄。必要時，將有效的預(yù)防措施列入體系文件。
包裝、儲存和運輸控制
1職責(zé)
生產(chǎn)車間負責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負責(zé)在成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。辦公室負責(zé)對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制。生產(chǎn)車間負責(zé)產(chǎn)品交付運輸和交付后活動的控制。倉庫保管員負責(zé)采購物資及成品的出、入庫搬運、貯存和防護。生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交驗的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。
2控制要點
針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括包裝、儲存和保護（包括隔離）、運輸（搬運）等。在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。
2.1包裝
2.1.1本廠產(chǎn)品的包裝采用聚乙烯吹塑薄膜內(nèi)包裝；包裝品符合衛(wèi)生標準要求。
2.1.2外包裝采用瓦楞紙箱；
2.1.3采購產(chǎn)品保持原產(chǎn)品的包裝。
2.2貯存
2.2.1廠制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。
2.2.2倉庫保管員憑檢驗合格證明辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。
2.2.3貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進行堆放、防護等皆應(yīng)符合管理要求。
2.2.4倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標識，建立管理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。
2.2.5貯存場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥及防潮要求。
2.2.6質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)定期檢驗本廠倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護質(zhì)量情況。
2.3運輸（搬運）控制
2.3.1在車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。
2.3.2使用與產(chǎn)品特點相適應(yīng)的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓，造成污染。長途運輸應(yīng)作好防曬、防雨淋、防遺失。采用食品專用車輛運輸。
2.3.3搬運人員應(yīng)做到文明裝卸，保護好產(chǎn)品和狀態(tài)標識。因搬運不當(dāng)發(fā)生傾倒等情況時，搬運人員應(yīng)及時通知質(zhì)量負責(zé)人，由質(zhì)量負責(zé)人對該產(chǎn)品進行處置，包括必要時的重檢。
2.3.4采購產(chǎn)品由采購部負責(zé)運輸要求的控制，對供方提出安全運輸要求，防止運輸過程對食品造成污染。
2.3.5倉庫負責(zé)交付產(chǎn)品的運輸控制，對托運單位提出安全運輸要求，防止運輸過程對食品造成污染。在規(guī)定的時間內(nèi)到達交付地點。
2.4標簽
2.4.1生產(chǎn)車間必須根據(jù)《標簽通用標準》的要求和規(guī)定來進行標注。
2.4.2根據(jù)我廠的產(chǎn)品特點，必須標注的內(nèi)容如下：
a、產(chǎn)品名稱，必須采用表明產(chǎn)品真實屬性的專用名稱；
b、配料表，必須標注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)含量；
c、凈含量和固形物含量，必須用重量來標識；
d、必須標明產(chǎn)品制造、包裝、分裝或銷售單位經(jīng)依法登記注冊的名稱和地址；
e、必須標明食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；
f、產(chǎn)品標準中已明確規(guī)定質(zhì)量等級的食品，必須標明食品的質(zhì)量等級，并必須標明產(chǎn)品的國家標準、企業(yè)標準的代號和順序號。
2.4.3檢驗人員負責(zé)對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗。
2.5防護
2.5.1有保質(zhì)期的原、料輔料要作到先進先出，防止變質(zhì)。
2.5.2按照區(qū)域碼放整齊有序，分類存放；高度和寬度按照規(guī)定碼放，確保安全；
2.5.3應(yīng)按包裝標識的箭頭順向搬運。不能擠壓、倒置等；
2.5.4貯存期間，保持原標識，要經(jīng)常檢查，防止變質(zhì)、損壞和丟失等。
2.5.5重物必須安全存放，最好中心落地。存放的物品不得直接落地。
2.5.6儲存期間要經(jīng)常清掃庫房，作好防蟲害措施，保證食品衛(wèi)生。
化驗室管理制度
一、化驗員必須衣著干凈、整潔，進入質(zhì)檢中心后穿上白大褂、帽，在開始操作前先用消毒液洗手。
二、非化驗人員嚴禁隨便進入質(zhì)檢中心，不準上班時間接待非工作性客人，嚴禁喜戲打鬧，高聲喧嘩，確保檢驗、化驗過程不受外界干擾。
三、質(zhì)檢中心內(nèi)的墻壁應(yīng)保持潔凈，辦公桌、椅、操作臺上干凈無灰塵，物品擺放整齊，保持門窗明亮，不準放其他雜物。
四、室內(nèi)定期進行消毒處理，尤其細菌室內(nèi)經(jīng)常進行紫外線滅菌。
五、室內(nèi)藥品要分類擺放，不得串放，以免發(fā)生相應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)，影響分析數(shù)據(jù)的準確度。所用藥品的配制（尤其標準溶液等）要有專人校正、審核，在保存期中不定期進行校正，預(yù)防過期的藥品超期使用。
六、儀器、設(shè)備要定期校正，保持其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，認真做好儀器、設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作，嚴格按操作規(guī)程操作，非工作人員不得操作儀器、設(shè)備。
七、堅決杜絕一切事故隱患，室內(nèi)嚴禁吸煙和無操作開機，工作人員在操作結(jié)束或因事外出，必須關(guān)掉工作電源和水源。
八、當(dāng)班工作人員不得干與檢驗無關(guān)的私活，除完成本班日常的檢驗內(nèi)容外，應(yīng)隨時接受公司臨時交給的檢驗任務(wù)。
九、檢驗、分析過程中形成的記錄、檢驗報告要妥善保管，逐月歸檔。未經(jīng)公司許可，關(guān)鍵記錄不得向外泄露。
化驗室操作規(guī)程
一、質(zhì)量檢驗前的準備：
熟系檢驗標準、檢驗內(nèi)容，選擇檢驗方法，制定檢驗規(guī)范，確定測量的項目和量值，確定測量、試驗的條件。
二、測試和試驗：
確認檢驗儀器設(shè)備和被檢物品試樣狀態(tài)正常，按照正確的檢驗方法和方案，對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行定量或定性的觀察、測量、試驗，得到需要的量值和結(jié)果。
三、記錄：
對測量的條件、測量得到的量值和觀察得到的技術(shù)狀態(tài)用規(guī)范的格式和要求予以記載描述，行為客觀的質(zhì)量證據(jù)保存下來。
四、比較和判定：
將檢驗結(jié)果與規(guī)定要求進行對照比較，確定每一項質(zhì)量特性是否符合規(guī)定要求，判定被檢產(chǎn)品的是否合格。
五、確認和處理：
檢驗有關(guān)人員對檢驗記錄和判定的結(jié)果進行簽字確認，對產(chǎn)品是否“接收”“放行”作出處理。
關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書
為了保證月餅餡料的生產(chǎn)質(zhì)量達到衛(wèi)生標準，確保消費者身體健康，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。
1關(guān)鍵控制點：原料預(yù)處理、熟制、包裝
2操作規(guī)程
2.1領(lǐng)用原料：冬瓜半成品、豌豆、白砂糖、食用玉米淀粉、食用植物油、食品添加劑按比例領(lǐng)取。
2.2原輔料處理：豌豆淘洗。
2.3熟制：將豌豆下鍋，煮熟出鍋，粉碎，再下鍋，配料、熬制出鍋；冬瓜下鍋、熬制出鍋。
2.4冷卻：將熟制半成品直接放冷凍間，進行冷卻。
2.5包裝：將冷卻后的成品進行消毒、包裝。
2.6檢驗：包裝后的成品進行抽樣檢驗，經(jīng)檢驗合格允許入庫。
2.7入庫：
感官指標：生產(chǎn)出的月餅餡料不沾手，細膩，光滑，軟硬適中，緊密，具有相應(yīng)品種的香味與口感。
生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
（一）基本程序：
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?調(diào)配 |
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?起鍋冷卻 |
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真空分裝 |
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裝箱 |
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檢驗入庫 |
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?高溫熬制 |
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?破碎 |
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高溫蒸煮 |
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原料預(yù)處理 |
（二）產(chǎn)品加工過程
1、對所購原料進行加工檢驗，確保原料產(chǎn)品質(zhì)量和安全；
2、清除雜質(zhì)及異物；
3、對清理好的原料進行清洗，并用水按照比例浸泡；
4、對浸泡后的原料進行高溫蒸煮及破碎；
5、高溫熬制經(jīng)過蒸煮和破碎的料，加入相關(guān)輔料及食品添加劑；
6、起鍋冷卻一定時間，進行真空包裝，并殺菌消毒；
7、將已經(jīng)進行內(nèi)包裝的產(chǎn)品送至外包裝車間，包裝；
8、檢查包裝情況及完好性，入庫。
（三）過程中重點注意事項：
原料預(yù)處理：豆子：水以3：1浸泡并充分攪拌；
高溫熬制：煮沸后升溫（180-200度）慢熬，豆沙4小時，水果味餡2小時、果占餡1.5小時，果味醬餡1.5小時；
入庫檢查：包裝是否完好，各工序是否完整
