目??錄
序號?????????名稱???????????????????????????頁碼
1?????????質(zhì)量方針質(zhì)量目標 ? ? ? ? ? ? ???2
2?????????任命書 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 3
3?????????組織機構(gòu)圖?????????????????????????4
4?????????各級各類人員崗位責任制 ? ? ?5-6
5????????原輔材料采購驗證控制???????????7
6?????????員工培訓制度?????????????????????8-9
7????????文件管理制度?????????????????????10-11
8????????生產(chǎn)過程檢驗控制 ? ? ? ? ? ? ? ??12
9????????設(shè)備管理制度?????????????????????? 13-16
10???????計量器具管理制度??????????????? ?17
11???????不合格品的控制程序????????????18-19
12???????檢測設(shè)備管理制度???????????????20-21
13???????產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度?????????22-23
14???????文件資料控制???????????????????????24
15???????生產(chǎn)衛(wèi)生管理辦法?????????????????25
16???????衛(wèi)生管理組織制度 ? ? ? ? ? ? ? ??26-32
17 ???????倉庫、儲存管理制度?????????????34-37
18??????? *號項目檢驗計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ?38
質(zhì)量方針
科技領(lǐng)先、誠信為本
質(zhì)量第一、客戶第一、
服務(wù)第一、顧客滿意。
質(zhì)量目標
產(chǎn)品生產(chǎn)合格率100%
顧客投訴處理率100%
顧客滿意度逐年提高
任?命?書
為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)研究決定，自即日起由XXX同志擔任本公司質(zhì)量責任人，具有以下職責和權(quán)限：
1、協(xié)助經(jīng)理貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：
2、負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門質(zhì)量職能執(zhí)行情況；
3、負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負全責；
4、提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求；
5、代表本企業(yè)就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。
總經(jīng)理簽字：
XXX（蓋章）
年????月???日
1、目的
明確規(guī)定各級各類人員的崗位職責，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量體系的順利進行。
2、適用范圍
適用于本公司各級各類人員崗位責任的明確。
3、職責
各級各類人員必須嚴格執(zhí)行和遵守各自的崗位制度。
4、工作程序
4．1總經(jīng)理
4．1．1負責在本公司中貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策等。
4．1．2確定并頒布本公司衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標，組織建立衛(wèi)生質(zhì)量體系，并使之持續(xù)有效地運行。
4．1．3負責配備建立及運行衛(wèi)生質(zhì)量體系所需的資源。
4．14負責主持對衛(wèi)生質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。
4．15抓好本公司和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項基礎(chǔ)管理工作。
4．2質(zhì)量副總經(jīng)理
4．2．1協(xié)助總經(jīng)理管理衛(wèi)生質(zhì)量各方面的工作，具體負責日常事務(wù)。
4．2．2負責貫徹總經(jīng)理下達的有關(guān)技術(shù)管理、衛(wèi)生質(zhì)量及檢驗方面的批示或指令。
4．2．3協(xié)助總經(jīng)理解決生產(chǎn)中出現(xiàn)重大工藝、技術(shù)問題和重大產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量問題。
4．2．4協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)管理，檢查衛(wèi)生質(zhì)量體系的運行情況，并定期向總經(jīng)理匯報。
4．3質(zhì)量部長
4．3．1負責組織本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的日常運作管理，負責組織本公司衛(wèi)生質(zhì)量管理文件的編寫、修改和日常使用管理。
4．3．2負責組織質(zhì)量部按規(guī)定程序?qū)υo材料、包裝材料、半成品和成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標進行抽樣檢驗。
4．3．3負責安排按程序?qū)ιa(chǎn)用水進行日常監(jiān)測，對生產(chǎn)設(shè)備工器具的清潔進行監(jiān)督檢查。
4．3．4負責組織制定本公司產(chǎn)品的檢驗規(guī)程。
4．3．5負責組織對公司的檢驗計量儀器的定期校準工作。
4．3．6積極組織開展群眾性的衛(wèi)生質(zhì)量管理活動。
4．3．7負責組織本公司新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計，新技術(shù)，新工藝的研究及推廣應(yīng)用、收集信息、改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量。
4．3．8負責組織制訂工藝規(guī)程和崗位技術(shù)衛(wèi)生操作規(guī)程。
4．3．9負責組織制訂設(shè)備和工器具清潔制度及清潔消毒規(guī)程。
4．3．10組織HACCP小組制訂HACCP計劃。
4．3．11確定本公司使用的各類衛(wèi)生質(zhì)量標準。
4．3．12負責組織解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中環(huán)節(jié)出現(xiàn)的工藝問題及衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)鍵問題。
4．4檢驗人員
4．4．1嚴格按各檢驗規(guī)程按時對各原輔料、包裝物料、半成品和成品的衛(wèi)生質(zhì)量進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果判定合格否。
4．4．2嚴格按程序?qū)ιa(chǎn)用水進行日常監(jiān)測、對生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清潔狀況進行檢查。
4．14．3檢驗人員進入車間時，應(yīng)遵守車間各個衛(wèi)生質(zhì)量管理制度。
4．4．4正確使用檢驗設(shè)備儀器，并做好維護保養(yǎng)工作。
4．5生產(chǎn)部長崗位責任制
4．5．1負責按質(zhì)按量地完成公司里下達的各項生產(chǎn)任務(wù)。
4．5．2負責具體組織實施各項生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施。
4．5．3負責保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔工作。
4．5．4負責車間生產(chǎn)加工人員的日常衛(wèi)生監(jiān)督。
4．5．5負責完成各項經(jīng)濟技術(shù)指標。
4．5．6認真搞好車間各項管理。
4．6班、組長
4．6．1負責組織全體職工按質(zhì)按量完成車間下達各項生產(chǎn)任務(wù)。
4．6．2完成車間下達各項經(jīng)濟技術(shù)指標。
4．6．3負責職工的日常衛(wèi)生的檢查、監(jiān)督。
4．6．4負責監(jiān)督檢查職工遵守有關(guān)崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度的情況，確保加工質(zhì)量。
4．6.5督促操作者正確使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護保養(yǎng)工作。
4．7生產(chǎn)工人
4．7．1努力完成車間或線段下達的品種、質(zhì)量、數(shù)量計劃。
4．7．2嚴格按照有關(guān)工藝規(guī)程、崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程進行操作和生產(chǎn)。
4．7．3嚴格遵守各個衛(wèi)生質(zhì)量管理制度。
4．7．4正確使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護保養(yǎng)工作。
4．8企管部部長
4．8．1負責組織對職工的衛(wèi)生培訓工作。
4．8．2負責組織建立職工健康檔案和定期健康體檢工作。
4．8．4負責組織協(xié)調(diào)和人事安排工作
4．9物流部長
4．9．1負責根據(jù)采購計劃安排原料、輔料及其它物資的采購，保證所購材料的質(zhì)量。
4．9．2負責組織對分供方的評審。
4．9．3負責對原材料、半成品、成品的入庫驗收、貯存、搬運、包裝、防護與交付等方面的衛(wèi)生質(zhì)量管理。
4．10設(shè)備部部長崗位責任制
4．10．1負責本公司機械動力設(shè)備的統(tǒng)一管理。
4．10．2負責組織全廠機械動力設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作。
4．10．3負責保證全廠用電、用水的供應(yīng)。
4．10．4負責組織制訂設(shè)備維護計劃，并組織進行機械設(shè)備的維修工作。
4．10．5組織各種調(diào)和事故的調(diào)查、分析工作，并提出處理意見。
4.7.6負責公司的計量器具的管理工作。
4.11銷售部部長職責
4.11.1負責公司產(chǎn)品銷售工作
4.11.2負責公司產(chǎn)品銷售記錄及產(chǎn)品質(zhì)量追蹤信息的收集和提供。
4.11.2負責公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作。
1、目的
為確保采購的原輔材料能滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。
2、范圍
適用于本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料采購的控制。
3、職責
a) 物流部根據(jù)生產(chǎn)部門提供的《采購計劃》報批并實施采購
同時索取“三證”（營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢驗報告）。
b) 質(zhì)量部負責提供采購產(chǎn)品的技術(shù)標準及要求同時驗證。
c) 倉庫保管員負責進貨的報檢和存放管理。
d) 總經(jīng)理負責《采購計劃》的審批。
4、工作流程
4．1所進貨物入廠后，由保管員及時報檢，填寫《請驗單》送達質(zhì)量部。
4．2質(zhì)檢員接到《請驗單》后，應(yīng)立即做好檢驗與試驗準備工作，并簽名確認。
4．3檢驗
4．3．1正常情況下，采用正常檢驗方式。
4．3．2若供應(yīng)方不按合同要求控制質(zhì)量、提供的質(zhì)量合格證明文件不足時，則加嚴檢驗，但須經(jīng)質(zhì)量部長批準。
4．3．3若供應(yīng)嚴格按合同要求控制質(zhì)量且質(zhì)量合格證明文件齊全，則可放寬檢驗，但需經(jīng)質(zhì)量部長批準。
4．3．4抽樣、檢驗和判定按相關(guān)標準執(zhí)行。
4．3．5經(jīng)過檢驗與判定后，合格的出具合格證明，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4．4《原輔材料檢驗報告單》
4．4．1《原輔材料檢驗報告單》包括但不限以下內(nèi)容：
（1）、檢驗時間
（2）、檢驗內(nèi)容
（3）、檢驗結(jié)果
（4）、檢驗人
（5）、審批人
4．4．2《原輔材料檢驗報告單》一式二份，檢驗員填寫，質(zhì)量部長確認簽名，一份送倉庫，一份留底。
4．5倉管人員接到《原輔材料檢驗報告單》后，對合格品可辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4．6緊急放行：通常不允許使用未經(jīng)檢驗合格的進貨產(chǎn)品，確因生產(chǎn)急需而又不及檢驗時。若不符合要求又能及時追回，方可放行。
4．6．1緊急放行必須由生產(chǎn)部申請，經(jīng)質(zhì)量部長審核，總經(jīng)理批準。
4．6．2質(zhì)量部長指定生產(chǎn)車間檢驗員進行監(jiān)督，以便進行檢驗處理。
1、計劃的編制與實施
1．1企管部負責編寫與實施《年度員工培訓計劃》。
1．2計劃實施期為每年生產(chǎn)停機期。
1．3企管部于每期培訓后進行考試、考核或予以資格確認。
1．4企管部定期對班組或個人質(zhì)量目標完成情況進行考核
1、5合部每年對培訓考核員工做出資格認定。
1．6各部門提出本部門提出計劃，并報請企管部配合實施。
2.行政管理人員培訓
2、1參加人員
與質(zhì)量有關(guān)行政管理人員（主要為部門負責人）。
2．2培訓內(nèi)容
質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識，質(zhì)量體系相關(guān)文件、內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
2．3考試（核）
2．3．1考試同培訓內(nèi)容
3、技術(shù)人員培訓
3、1參加人員
技術(shù)、檢（試）驗人員以及市場調(diào)研、物流、生產(chǎn)部門負責人。
3．2培訓內(nèi)容
3．2．1質(zhì)量管理專業(yè)知識，包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、SSOP、HACCP原理及應(yīng)用。
3．2．2統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用，包括工序能力研究、統(tǒng)計抽樣檢驗質(zhì)量控制圖。
3．2．3再提高教育，包括辦公自動化，專業(yè)新知識新技術(shù)。
3．3考試（核）
3．3．1考試同培訓內(nèi)容
3．3．2考核本專業(yè)（崗位）或本部門質(zhì)量指標完成情況。
4、???生產(chǎn)監(jiān)督管理人員和操作工及維修工
4．1參加人員
生產(chǎn)車間、設(shè)備部的員工
4．2培訓內(nèi)容
4．2．1作業(yè)文件包括設(shè)備、儀器工器具操作規(guī)程、作業(yè)指導書、檢（試）驗標準、產(chǎn)品標準、生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生和安全管理制度、安全生產(chǎn)常識。
4．2．2崗位技能包括常見故障處理方法、叉車駕駛。
4．3考試（核）
4．3．1考試同培訓內(nèi)容
4．3．2考試（核）和崗位技能考核均合格予以資格確認。
5、新員工上崗和轉(zhuǎn)崗
5．1參加人員
新員工、原員工轉(zhuǎn)崗
5．2培訓內(nèi)容
5．2．1新員工的培訓內(nèi)容包括相關(guān)崗位職責與作業(yè)要求、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全要求、質(zhì)量意識。
5．2．2轉(zhuǎn)崗員工的培訓內(nèi)容為相關(guān)崗位職責與作業(yè)要求。
5．3由用人部門負責上述員工培訓。
5．4考試（核）
5．4．1新員工經(jīng)試用期考核，期滿進行崗位技能和操作考試。
5．4．2轉(zhuǎn)崗員工經(jīng)培訓考試。
6、特定工程
6．1參加人員
特定工種（工作）員工[關(guān)鍵工序（位）、特殊工種（鍋爐、電氣、駕駛）、檢（試驗）、質(zhì)量審核]。
6．2培訓內(nèi)容
新員工的培訓內(nèi)容包括相關(guān)崗位職責與作業(yè)要求、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全要求、質(zhì)量意識。
6．3考試（核）
6．3．1考試同培訓內(nèi)容
采取部門或外聘培訓、內(nèi)部和社會結(jié)合考核，并取得相應(yīng)證明及進行資格確認。
7、全員培訓
7．1參加人員
全體員工
7．2培訓內(nèi)容
7．2．1質(zhì)量意識和工作質(zhì)量及崗位責任與影響。
7．2．2其它
7．3考核
個人或班組完成質(zhì)量目標情況。
8．培訓安排
8．1由部門提出人員、內(nèi)容、時間要求。
8．2企管部綜合平衡編制計劃。
8．3部門配合具體實施。
8．4以停機期重點安排，具體時間依培訓內(nèi)容確定。
9、獎罰
9．1根據(jù)培訓考試和崗位技能考核成績予以獎懲。
9．2培訓考試和考核均合格予以崗位資格確認，準予正式定崗或轉(zhuǎn)崗。
9．3考試或考核不合格限期補考，仍未合格予以試崗培訓或調(diào)離崗位，直到予以辭退。
9．4特定工種（工作）員工考試不合格不予補考，予以調(diào)離崗位或辭退。
1、目的
為保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件得到控制，使各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。
2、適用范圍
本制定適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。
3、職責
3．1企管部是文件控制的歸口管理部門，負責管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理；
3．2各部門負責本部門有關(guān)的各種文件的編寫和控制；
3．3外來文件由企管部負責相關(guān)文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。
4、工作程序
4．1文件的分類
4．1．1質(zhì)量管理文件
a、????質(zhì)量手冊：指導企業(yè)質(zhì)量行為的綱領(lǐng)文件；
b、???質(zhì)量管理程序，管理制度：闡述本企業(yè)對各質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門職責和具體工作程序的文件；
4．1．2技術(shù)性文件：原材料質(zhì)量標準、產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、各工序崗位作業(yè)指導書、工藝衛(wèi)生實施細則、檢驗方法標準、儀器設(shè)備操作規(guī)程，檢驗計劃、檢驗驗收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件；
4．1．3外來文件：包括本企業(yè)適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家、行業(yè)標準及國外標準，接受顧客提供的標準、資料、規(guī)范等。
4．2文件的編寫、審核、批準
4．2．1文件編寫：各類文件由各分管部門組織人員進行編寫、質(zhì)量手冊，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標由總經(jīng)理提出。
4．2．2文件的審批
4.2.2.1文件審批人員對文件的適用性和有效性負責。
4.2.2.2審批部門或人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門重新修訂。
4．3文件的發(fā)放
4．3．1根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門在“文件發(fā)放審批記錄表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。
4．3．2受控文件發(fā)放前的標識
經(jīng)批準的管理性、技術(shù)性、外來文件，由發(fā)放部門加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號，做好發(fā)放記錄，便于追溯。
4．4文件更改
4．4．1更改文件：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。
4．4．2在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，使用部門可提出更改申請。填寫“文件更改申請”單，注明提出部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、建議更改內(nèi)容等，報文件原編制部門，由其按規(guī)定進行審批。
4．5文件的銷毀
4．5．1受控文件作廢或失效時，由文件管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并作好記錄。
4．5．2已作廢文件有參考價值需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。
4．5．3作廢文件集中銷毀，報原文件批準人批準，并作好銷毀記錄。
4．6文件的日常管理
4．6．1文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不允許丟失。
4．6．2未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準私自復(fù)印文件，更不準外借。
4．6．3文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。
4．6．4對于各種時效性文件、臨時性文件，如各類計劃、工藝通知書等，按使用期給予以控制，過期自動失效。
4．7外來文件的控制
對于外來文件經(jīng)識別、確認后由主管部門進行文件的發(fā)放和管理。
1、目的
規(guī)范并保持本公司過程檢驗程序，確保本公司質(zhì)量體系，覆蓋的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中符合規(guī)定要求，避免不合格品流入下道工序。
2、適用范圍
適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗。
3．職責
3．1質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)工藝確定各檢驗點。
3．2質(zhì)量部負責編制車間過程工藝作業(yè)指導書，車間檢驗員按照過程工藝作業(yè)指導書進行檢驗，并負責實施。
3．3有關(guān)生產(chǎn)崗位操作人員負責崗位自檢。
4、工作流程
4．1檢驗員及檢驗控制方法的設(shè)定。
4．1．1質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)工藝負責確定各檢驗點及檢驗項目，應(yīng)在相應(yīng)的工藝標準中說明清楚。
4．1．2質(zhì)量部負責編制過程作業(yè)指導書，并經(jīng)質(zhì)量副總或總經(jīng)理審批實施。
4．1．3過程工藝作業(yè)指導書應(yīng)包括以下內(nèi)容：品種、檢驗項目、抽樣方法、檢驗方法、檢驗依據(jù)、使用儀器設(shè)備、判定準則、檢驗頻率、記錄格式。
4．2過程檢驗
4．2．1車間檢驗員應(yīng)做好生產(chǎn)前檢驗準備與交接班工作。
4．2．2生產(chǎn)之前，生產(chǎn)崗位人員對原輔料（包括飲料用水）進行確認并記錄，車間檢驗員進行監(jiān)督。
4．2．3生產(chǎn)過程中車間檢驗員負責抽檢并記錄。
4．2．4對上下班余下的半成品和本班的半成品，車間檢驗員依據(jù)工藝作業(yè)指導書進行復(fù)檢，復(fù)檢判定合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)并做相應(yīng)記錄。
4．2．5經(jīng)檢驗判定不合格的半成品，生產(chǎn)崗位人員按相應(yīng)的不合格品處理作業(yè)指導書控制。避免不合格品流入下道工序，并做好記錄。
4．2．6對于實際存在或潛在的不合格因素，檢驗員會同生產(chǎn)班長必須及時進行糾正，避免造成更多的損失，并做好記錄。
機器設(shè)備是企業(yè)進行生產(chǎn)的重要物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，是企業(yè)生產(chǎn)力的三大要素之一，也是衡量企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的一個重要標志。設(shè)備完好程度，將影響到加工產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量、原材料、動力能源的消耗，影響到生產(chǎn)的安全，從而影響到產(chǎn)品的成本。因此為了做好設(shè)備的管理工作，提高設(shè)備完好程度和利用率，降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟效益制訂本制度。
1．0目的與范圍
對全公司設(shè)備的申購、安裝、調(diào)試、驗收、維護保養(yǎng)、維修、報廢、技術(shù)資料的管理等作出規(guī)定。
2．0術(shù)語
2．1固定資產(chǎn)：，凡能獨立完成一項以上生產(chǎn)要求的機電設(shè)備，原購置價值（包括設(shè)備的價值、運費、安裝費等）在2000元以上均列為固定資產(chǎn)。
2．2設(shè)備使用費用：指設(shè)備折舊費用、運行消耗的零配件費用和維護保養(yǎng)、計劃檢修所發(fā)生的人工費用總和。
2．3新增設(shè)備（含更新設(shè)備）：為改善產(chǎn)品性能，提高產(chǎn)品質(zhì)量和擴大生產(chǎn)能力而添置的設(shè)備。
2．4設(shè)備的改進：為延長設(shè)備的使用壽命，提高自動化程度，改變薄弱環(huán)節(jié)，改善操作條件，促使維修備品備件系列化，而改變設(shè)備技術(shù)狀況的技術(shù)措施。
2．5設(shè)備的改裝：為滿足生產(chǎn)工藝要求，擴大工藝使用范圍，提高產(chǎn)品質(zhì)量與加工精度而改變設(shè)備技術(shù)狀況的技術(shù)措施。
2．6日常保養(yǎng)（也叫例行保養(yǎng)）：主要內(nèi)容是在班前班后對設(shè)備進行清潔、潤滑，緊固已松動的螺絲，檢查零部件的完整狀況；班中認真觀察設(shè)備運行情況，及時排除細小故障，改善運轉(zhuǎn)條件等。
2．7一級保養(yǎng)：根據(jù)設(shè)備使用情況，對部分零部件進行拆卸、清潔；對設(shè)備某些配合間隙進行適當?shù)恼{(diào)整；清除設(shè)備表面銹跡、油污，疏通油路，防止泄露；清掃電器裝置，清洗附件和冷卻裝置，緊固安全防護裝置等。
2．8二級保養(yǎng)：根據(jù)設(shè)備使用情況，對設(shè)備進行部分解體檢查和清洗各傳動、潤滑、冷卻系統(tǒng)，進行清洗、換油；對電氣系統(tǒng)進行檢查、整修；檢查、整修設(shè)備的精度和水平等。
2．9小修：是對設(shè)備進行局部的修理，工作量較小。不全部拆卸設(shè)備，只修復(fù)或更換設(shè)備部分磨損較快的零件，調(diào)整設(shè)備運行機構(gòu)，以保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，滿足工藝要求。
2．10中修：是工作量較大的一種計劃修理。不但要修復(fù)或更換設(shè)備的主要零部件和較多的磨損件，同時，還要檢查整個機械系統(tǒng)，緊固所有機件，消除擴大了的各種配合間隙，換油、校正設(shè)備基準備，以保證設(shè)備能恢復(fù)和達到應(yīng)有的標準和技術(shù)要求。
2．11大修：是工作量最大的一種計劃修理。包括將設(shè)備全部解體，進行檢查修復(fù)或更換全部磨損的零部件，校正和調(diào)整整個設(shè)備，以全面恢復(fù)設(shè)備原有的精度、性能和生產(chǎn)效率，配備安全裝置和必要的附件，并對設(shè)備外表重新噴漆。
3．0管理職責
3．1公司設(shè)備部長負責對公司設(shè)備進行統(tǒng)一管理。
3．2公司所有主要及關(guān)鍵設(shè)備均應(yīng)由設(shè)備部長組織人員進行分類、編號和建立臺帳、檔案。設(shè)備技術(shù)資料原件由企管部歸檔保管。設(shè)備使用單位原則上使用復(fù)印件。
3．3設(shè)備使用單位負責建立本單位所有設(shè)備的臺帳、檔案，并報企管部備案。用好、管好維護好設(shè)備。協(xié)同財務(wù)部門做好設(shè)備維護、維修等使用費用的統(tǒng)計工作。
3．4財務(wù)部門設(shè)立使用帳戶，與使用部門做好設(shè)備拆舊、維護保養(yǎng)、維修等費用統(tǒng)計工作，以便以必要時對設(shè)備進行經(jīng)濟評價。
4．0工作流程
4．1設(shè)備的申購、安裝、調(diào)試、驗收、停用、移裝、調(diào)撥和報廢。
4．1．1設(shè)備的購置
A、遇有公司要進行年度更新改造計劃項目時，由設(shè)備部長組織相關(guān)部門對需購置的設(shè)備進行選型定廠，填寫相應(yīng)的《設(shè)備購置申請書》，報企管部審核后報總經(jīng)理批準。
B、公司根據(jù)工藝要求，需要更新設(shè)備時，由公司設(shè)備部長負責填寫《設(shè)備購置申請書》，企管部審核后報總經(jīng)理批準。
C、物流部根據(jù)批準的《設(shè)備購置申請書》進行采購。采購?fù)瓿珊?，將《設(shè)備購置申請書》返還企管部歸檔保管。
D、新設(shè)備到位后，設(shè)備部門應(yīng)及時清點驗收，如不便開箱驗收時，應(yīng)記好裝箱清單，并通知設(shè)備部及物流部。
4．1．2設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗收
A當合同規(guī)定由設(shè)備供應(yīng)商派員安裝時，由設(shè)備部派人協(xié)助，由供應(yīng)商或其代表主持開箱。開箱時所有零配件由公司倉庫部門派人核對，并登記技術(shù)資料以便追索歸檔。
B、當合同規(guī)定由公司自行安裝時，設(shè)備的安裝由公司組織設(shè)備部人員安裝。
C、新設(shè)備安裝完畢后，使用部門時試車。試車完畢，公司組織驗收，并簽定意見。
D、設(shè)備驗收合格后，由公司開出《設(shè)備投產(chǎn)移交單》一式三聯(lián)。使用車間憑移交單使用新設(shè)備。財務(wù)部門憑移交單進行折舊提成。另一聯(lián)與其他相關(guān)技術(shù)資料歸檔保管、使用部門建立設(shè)備臺帳。
4.1.3設(shè)備的停用和啟用
A、因生產(chǎn)任務(wù)不足或其他原因，設(shè)備將閑置一定時間時，由設(shè)備使用部門提出申請，總經(jīng)理簽署意見，報董事長批準，并填寫《設(shè)備停封單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)使用部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部門，設(shè)備部長負責做好設(shè)備停用記錄，歸檔企管部。
B、使用部門憑單停用設(shè)備。停用期間應(yīng)派人定期做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。由總經(jīng)理負責或派人監(jiān)督檢查維護保養(yǎng)工作情況。
C、使用部門要求啟用已停用封存的設(shè)備時，應(yīng)先提出申請，總經(jīng)理作出意見，董事長審批后，并出具《設(shè)備啟用單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部門恢復(fù)設(shè)備折舊，一聯(lián)轉(zhuǎn)設(shè)備使用部門通知啟用，一聯(lián)歸檔企管部。
4.1.4設(shè)備的移裝和調(diào)撥
A、設(shè)備使用部門需要對某些設(shè)備做內(nèi)部移裝，由總經(jīng)理批準。
B、設(shè)備在各公司間調(diào)劑時，由調(diào)入方提出申請，與調(diào)出方協(xié)商后，報企管部批準。
C、企管部核對情況后，填寫《設(shè)備調(diào)撥單，一聯(lián)轉(zhuǎn)到調(diào)出公司，一聯(lián)存檔。設(shè)備調(diào)出公司應(yīng)把該臺設(shè)備的臺帳一起調(diào)撥到調(diào)入公司。
4.1.5設(shè)備的報廢
A、生產(chǎn)設(shè)備符合下列條件之一的，可按規(guī)定申請報廢。
①已超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)和部件嚴重磨損，精度、效能降低無法滿足最低工藝要求，且不能改進、改裝的。
②因不可抗力造成設(shè)備嚴重損壞，無法修復(fù)而無法繼續(xù)使用的。
③腐蝕、磨損過甚，無修復(fù)價值或繼續(xù)使用易發(fā)生危險的。
④技術(shù)落后，性能低劣，無改進價值的。
B、符合報廢條件的設(shè)備，由使用單位提出申請，公司總經(jīng)理、董事長簽署意見后，報企管部審批。同意報廢后由設(shè)備部長填寫《設(shè)備報廢單》一式三聯(lián)，一聯(lián)轉(zhuǎn)使用部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部門，一聯(lián)歸檔企管部。各部門在固定資產(chǎn)帳或設(shè)備臺帳上注銷報廢設(shè)備。
C、設(shè)備經(jīng)批準報廢后，由所屬公司處理?？衫玫牧悴考厥眨渌考蓚}庫部門作廢品處理。設(shè)備報廢處理情況報企管部備案。
4.2設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)和修理
4.2.1設(shè)備的使用
4.2.1.1新設(shè)備在投入使用前，使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用說明書和生產(chǎn)工藝制訂出設(shè)備操作規(guī)程，報總經(jīng)理批準。
4.2.1.2設(shè)備部長組織人員根據(jù)設(shè)備維護說明書和生產(chǎn)情況，制訂相應(yīng)的設(shè)備維護規(guī)程。
4.2.1.3設(shè)備操作規(guī)程和維護規(guī)程除一份存檔外，應(yīng)發(fā)到設(shè)備使用部門的相應(yīng)崗位上。
4.2.1.4設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括且不限于下列內(nèi)容：
①設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限，如最大轉(zhuǎn)速、負荷、壓力、溫度、電壓、電流等。
②設(shè)備交接的規(guī)定。應(yīng)對設(shè)備運行異常情況，原有缺陷變化，運行參數(shù)的變化，故障及處理等設(shè)備運行情況進行交接。
③緊急情況處理的規(guī)定。(原文鏈接：http://www.gxshunjiang.com/a-98/)
④安全注意事項，包括非本機操作人員未經(jīng)允許不得操作本機，任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護裝置等。
4.2.1.5維護規(guī)程應(yīng)包括且不限于下列內(nèi)容：
①設(shè)備日常、例行的維護保養(yǎng)的有關(guān)部位、要求或圖表。
②設(shè)備定時清掃的規(guī)定及部位。
③設(shè)備使用過程中的各項檢查要求，包括路線、部位、內(nèi)容、標準狀況參數(shù)、周期（時間）。周期一般分為日、月、季、年等。
④運行中常見故障的排除方法。
⑤維修中的安全注意事項。
4.2.1.6當準備采用新工藝、新技術(shù)時，使用單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備新的使用、維護要求對原有規(guī)程進行修改，使用多年、內(nèi)容修改較多的，則應(yīng)進行修訂。
4.2.1.7新設(shè)備投入使用前，使用部門應(yīng)組織設(shè)備操作人員認真學習規(guī)程，并經(jīng)考試和實際操作考核合格后方能上崗操作設(shè)備。
4.2.1.8使用設(shè)備時，操作人員必須嚴格按操作規(guī)程操作設(shè)備。當發(fā)現(xiàn)規(guī)程內(nèi)容不完善時，應(yīng)及時上報反映。使用部門核實情況后對規(guī)程進行修改，并報公司審批、備案。
4.2.1.9當設(shè)備發(fā)生缺陷而不能立即修復(fù)時，使用部門應(yīng)制訂可靠的臨時規(guī)程，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。設(shè)備缺陷修復(fù)后，臨時規(guī)程作廢。
4.2.1.10總經(jīng)理負責或派員對設(shè)備的使用情況進行監(jiān)督檢查，對違反操作規(guī)程的操作有權(quán)制止。
4.2.2設(shè)備的維護、保養(yǎng)和修理
4.2.2.1設(shè)備的維護、保養(yǎng)和修理工作遵循“預(yù)防為主、維護與修理并重”的方針，采取“兩保三修”的形式，即例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、小修、中修、大修等．對關(guān)鍵設(shè)備和一般設(shè)備的重點部位，采取預(yù)防性維修；對非關(guān)鍵設(shè)備和突發(fā)性故障，采取事后維修。
4.2.2.2設(shè)備操作人員在每日交接班時，應(yīng)按相應(yīng)的維護規(guī)程做好日常例行保養(yǎng)，設(shè)備部長負責或派員進行監(jiān)督和檢查。
4.2.2.3設(shè)備使用部門每月根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備運行情況，制訂保養(yǎng)計劃，報總經(jīng)理核準，并安排人員對關(guān)鍵設(shè)備、一般設(shè)備的重點部位進行一級保養(yǎng)．針對故障多發(fā)設(shè)備，由使用部門編制計劃，并安排專業(yè)人員或使用部門人員進行保養(yǎng)，保養(yǎng)完畢應(yīng)做記錄。
4.2.2.4設(shè)備、設(shè)施的大、中、小修，由總經(jīng)理負責組織專業(yè)人員和設(shè)備使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備的技術(shù)狀況和運行情況，制訂修理計劃，由專業(yè)人員進行修理或?qū)I(yè)人員
和使用部門相應(yīng)操作人員共同進行修理。如本公司技術(shù)力量不足以進行此項修埋工作，由總經(jīng)理負責對外聯(lián)系維修力量。維修計劃完成后做好記錄。
4.2.2.5對一般性設(shè)備故障或關(guān)鍵、重要設(shè)備的突發(fā)性故障，由使用部門報告公司派人維修或使用部門具備資格人員自行維修。
4.2.2.6在維修中，對于生產(chǎn)較忙，不能長時間停機時，故障部件有相同型號的備品備件，可先換上，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)。更換下來的零部件要盡快修復(fù)，做好標識并返還使用部門或倉庫。
如無法修復(fù)，則做好記錄以便納入備品備件購買計劃。
4.2.2.7當生產(chǎn)較緊，故障部件無法修好，且無備品備件時，由使用部門申請，經(jīng)公司審核，可從停用的相同型號的設(shè)備上拆用該型號部件進行代換，執(zhí)行人員做好記錄和標識。使用部門盡快提出購買計劃。新零部件到位后，本著誰拆誰裝的原則，由原執(zhí)行人裝回原處。
4.3設(shè)備運行動態(tài)管理及設(shè)備的改進、改裝
4.3.1設(shè)備運行動態(tài)管理
4.3.1.1設(shè)備使用和操作人員負責對本崗位使用的設(shè)備，按維護規(guī)程做好日常維護保養(yǎng)和一級保養(yǎng)，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)正常運轉(zhuǎn)時，應(yīng)及時向當班負責人反映。由其聯(lián)系機電維修人員進行維修。對于不影響運轉(zhuǎn)的一般隱患或缺陷，則在完成維護保養(yǎng)后做好記錄，以備下次維護保養(yǎng)時有針對性的解決。
4.3.1.2使用部門每月對不能即時解決的隱患或缺陷進行匯總，自留一份，一份報公司，以便制訂檢修計劃時納入其中，做進一步的修理。
4.3.1.3使用部門每月對設(shè)備或生產(chǎn)線運行時間、完好情況進行匯總并報告公司。
4.3.2設(shè)備的改進
4.3.2.1在設(shè)備存在下列薄弱環(huán)節(jié)時，可考慮立項加以改進：
A、設(shè)備運行中經(jīng)常發(fā)生故障致停機，而反復(fù)修理無效的部位。
B、生產(chǎn)線運行中經(jīng)常影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備或部位。
C、存在安全隱患，可能危及人身或設(shè)備安全，且日常維護和修理無法解決的設(shè)備或部位。
4.3.2.2設(shè)備的改進工作由使用部門根據(jù)運行狀況資料，提出申請，由公司相關(guān)人員進行審議，提出可行的改進方案，審定后列入檢修計劃。
4.3.2.3設(shè)備改進工作由專業(yè)人員或使用部門維修人員執(zhí)行。使用部門應(yīng)指派該機臺操作人員協(xié)助。改進工作完成后，使用部門對運行效果進行考察，做出評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后存入設(shè)備檔案。
4.3.3設(shè)備的改裝
4.3.3.1當設(shè)備已不能滿足工藝要求，或者為了提高產(chǎn)品加工精度時，由使用部門提出設(shè)備改裝申請，填寫《設(shè)備改裝報告表》，工藝技術(shù)部門會簽后送總經(jīng)理審批。
4.3.3.2設(shè)備改裝申請應(yīng)注明設(shè)備現(xiàn)行技術(shù)條件，經(jīng)改裝后預(yù)期達到的技術(shù)條件，需改裝的部件，改裝原理，計劃需要的零部件。電氣元件及成本預(yù)算等。
4.3.3.3改裝申請被批準后，使用部門擬定所需材料計劃，經(jīng)公司負責人審核，報企管部審批后安排購買。
4.3.3.4改裝條件成熟后，由總經(jīng)理負責組織專業(yè)人員或使用部門維修人員進行改裝，改裝申請部門應(yīng)指派該機操作人員協(xié)助。
4.3.3.5設(shè)備改裝完成后，由公司組織相關(guān)專業(yè)人員及使用部門有關(guān)人員進行驗收，辦理交接及啟用手續(xù)，設(shè)備方可投入試運行。試運行期間，使用部門應(yīng)及時把有關(guān)情況報告公司。試運行以六個班次為準。
4.3.3.6試運行結(jié)束后，由公司組織對運行效果進行確認，鑒定意見，修改相應(yīng)的技術(shù)圖紙，存入設(shè)備檔案。
4.4設(shè)備事故的處理
4.4.1設(shè)備事故的定義：機器設(shè)備因非正常磨損（或原因）損壞，致使停產(chǎn)，效能降低或喪失功能的，均為設(shè)備事故。
4.4.2事故嚴重程度的分類
A、重大設(shè)備事故：損失及修理費用5萬元以上的。
B、較大設(shè)備事故：損失及修理費用五至5萬元之間的。
C、一般設(shè)備事故：損壞及修理費用1萬元以下的。
4.4.3事故性質(zhì)的區(qū)分
A、因人為原因，如違反操作規(guī)程、維護保養(yǎng)不當?shù)仍蛑率乖O(shè)備損壞停產(chǎn)、效能降低或喪失部分功能者，屬責任事故。
B、因設(shè)備、設(shè)施制造不良或檢修、安裝不當造成設(shè)備損壞、停產(chǎn)和效能降低者，屬質(zhì)量事故。
C、因不可抗力致使設(shè)備損壞停產(chǎn)、效能降低或喪失功能者，屬自然事故。
4.4.4發(fā)生設(shè)備事故后，操作人員應(yīng)立即報告本部門負責人，并保持現(xiàn)場。報告內(nèi)容應(yīng)詳細寫明：事故發(fā)生時間、地點、班組、設(shè)備名稱、編號、受損部位、損壞程度、報告人。
4.4.5一般設(shè)備事故由公司和設(shè)備使用部門負責處理，分析原因，制訂預(yù)防措施，并做好記錄，存入設(shè)備檔案。
4.4.6較大以上設(shè)備事故，由事故部門負責人及維修人員，必要時主管領(lǐng)導及其他使用部門負責人也參加，對事故進行調(diào)查分析，找出事故原因，分清責任，制訂預(yù)防和糾正措施，做出最終處理意見，報企管部審批，并填寫《設(shè)備事故處理報告》存入設(shè)備檔案。
4.4.7事故處理的原則
A、盡快恢復(fù)設(shè)備原有技術(shù)條件，恢復(fù)生產(chǎn)，把損失降到最低。
B、要分析原因，分清責任，嚴肅處埋，達到教育責任者和其他員工的目的。
4.5設(shè)備備品、備件的購買、使用、保管
4.5.1設(shè)備備品、備件的儲備量按經(jīng)驗統(tǒng)計法，由所屬公司根據(jù)備品、備件的消耗統(tǒng)計資料，估算出適當?shù)膬淞?。儲備量?yīng)能保證在訂貨周期內(nèi)不致中斷而影響生產(chǎn)。
4.5.2設(shè)備備品、備件能夠在廠內(nèi)加工的，在廠內(nèi)自制，其余再外購。在同等功能條件下，能在國內(nèi)加工的，應(yīng)優(yōu)先在國內(nèi)加工，以降低備品、備件的成本，降低維修費用。
4.5.3使用部門根據(jù)倉庫的通知或檢修計劃需要，制定配件購買計劃，報告公司負責人審核，經(jīng)企管部審批后進行購買。
4.5.4外購備品、備件到位后，由倉庫通知使用部門進行驗收，合格品辦理入庫手續(xù)，不合格品應(yīng)出具相應(yīng)文字說明，交由倉庫部門處理；對于數(shù)量不夠的應(yīng)補齊，對于型號不對而無法使用的或材質(zhì)不好的，應(yīng)要求供應(yīng)商更換。
4.5.5所有備品備件均由使用單位統(tǒng)一分類管理，原則上各部門的備品備件不得互用，而應(yīng)按計劃用途使用。特殊情況需使用其他部門同型號可互換的備品備件時，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導批準，否則倉庫不得發(fā)放。
4.5.6用于各部門的備品備件，倉庫每月結(jié)算時，與各部門及財務(wù)核對，做好成本統(tǒng)計，備品備件的費用歸入使用部門的設(shè)備使用費用。
4.6設(shè)備使用費用的管理
4.6.1財務(wù)部門按不同使用部門設(shè)立設(shè)備使用費用帳戶，對設(shè)備（或生產(chǎn)線）的折舊、零配件、潤滑油脂、維修人工費用及改裝、改進費用等進行分項統(tǒng)計，為進行設(shè)備的經(jīng)濟評價積累資料。
4.6.2各使用部門及倉庫每月對各使用部門消耗的零配件、潤滑油脂、維修人工費等與財務(wù)核算人員核對，進行分項匯總，報送給財務(wù)部門。財務(wù)部門每季或年對各使用部門的設(shè)備使用費進行列表。
4.6.3維修人工費原則上指各生產(chǎn)設(shè)備（或生產(chǎn)線）及輔助設(shè)備進行一級保養(yǎng)、計劃檢修、故障排除所發(fā)生的費用。各部門進行一級保養(yǎng)及計劃檢修時，其費用應(yīng)經(jīng)所屬公司審核批準。故障排除發(fā)生的費用則是各使用部門動用機電維修人員修理而發(fā)生的費用。
4.7設(shè)備技術(shù)資料及檔案的管理
4.7.1設(shè)備技術(shù)資料的收集途徑：第一是公司所有生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備方面的設(shè)備資料，第二是為便于維修而需添加的工具書及公共圖書，第三是外部廠家寄送的有關(guān)資料。
4.7.2設(shè)備檔案的建立以關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備為主，進行單獨建檔。檔案內(nèi)容包括但不限于設(shè)備出廠質(zhì)量檢驗單、設(shè)備附件清單、設(shè)備安裝調(diào)試、驗收記錄、設(shè)備移交使用部門的記錄、設(shè)備維修計劃、設(shè)備歷次修理記錄、設(shè)備改裝改進、調(diào)撥遷移記錄、設(shè)備事故記錄、設(shè)備報廢記錄等。
4.7.3新設(shè)備開箱安裝時，檔案管理人員應(yīng)到場對隨機資料進行登記，對安裝需要使用的，由使用部門辦理借用手續(xù)留用。設(shè)備安裝完成后，全部移交到綜合辦。由工作人員按設(shè)備編號對其資料進行編號、建檔、建立臺帳等。
4.7.4對設(shè)備運行過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由使用部門每月匯總后送綜合辦保管。
4.7.5為便于維修工作而需購買的工具書及圖書，由使用者提出申請報公司主管領(lǐng)導批準、企管部審批后購買。工具書或圖書購回后由綜合辦進行統(tǒng)一編號和加蓋印章，以與私人圖書區(qū)分，便于管理。
4.7.6所有設(shè)備資料、工具書及公共圖書，均應(yīng)分類編目、建立書名目錄、借閱卡。凡本公司員工，均可憑識別證辦理借閱手續(xù)，借閱資料和圖書。原則上工具書不辦理外借，僅供查閱。孤本、正本從嚴控制，必要時應(yīng)采用復(fù)印件。
4.7.7設(shè)備資料借書期限為二個月，公共圖書為半月。如因工作需要，不能按期歸還，應(yīng)攜書前來辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借期限不得超過一個月。
4.7.8所有借閱圖書、資料人員應(yīng)認真保管，防止圖書資料的缺失、破損、涂污。按期歸還，特別是孤本資料或圖書，以提高利用率。員工離職時，必須辦理圖書、資料的歸還手續(xù)，否則按有關(guān)規(guī)定進行處罰。
4.7.9在設(shè)備報廢時，其資料和檔案，除有參考價值的予以保留外，其余應(yīng)銷毀。銷毀時由綜合辦列出銷毀清單，公司領(lǐng)導審批后銷毀并做好記錄。銷毀人員應(yīng)簽名確認銷毀情況。
4.7.10設(shè)備資料和檔案管理員調(diào)動上作時，應(yīng)辦理交接手續(xù)。
1、目的：建立完善計量器具管理制度。
2、范圍：公司所有計量器具。
3、責任：設(shè)備部及計量器具使用部門。
4、規(guī)程
4.1計量器具的定義：凡能用以直接或間接測出被測對象量值的裝置，如儀器儀表和用于統(tǒng)一量值的標準物質(zhì)，包括計量基準器具和計量標準器具．
4.2三計量器具的領(lǐng)發(fā)和使用
4.2.1公司計量器具必須有設(shè)備部統(tǒng)一編號、入冊，并建立臺帳、登記卡和檔案，簽發(fā)合格證后，方可使用。
4.2.2各部門領(lǐng)用計量器具室，必須經(jīng)檢定登記后方可使用。
4.2.3嚴格執(zhí)行計量器具檢定周期，未經(jīng)檢定、檢定后不合格、超過檢定周期的計量器具不準使用，送檢率要求達到100%。
4.2.4設(shè)備部根據(jù)國家規(guī)定做好周期檢定計劃，并做到帳物相符。
4.2.5各部門的計量器具應(yīng)按使用說明書及標準操作規(guī)程正確使用和維護，對于共用的計量器具，指定專人保管，并如實及時填寫使用記錄。
4.2.6未經(jīng)保管人同意或領(lǐng)導批準，其他人不準動用。
4.2.7計量器具在檢定周期內(nèi)使用時，如懷疑失準，有的計量器具如分析天平因工作需要搬離工作地點，應(yīng)及時送檢或請檢。
4.3計量器具的封存、報廢
4.3.1公司內(nèi)各部門之間計量器具實際需要不平衡時，設(shè)備部負責進行調(diào)整。
4.3.2工閑置的計量器具需封存時，使用部門應(yīng)提出書面申請，說明理由，經(jīng)設(shè)備部同意后，方可辦理封存手續(xù)進行封存，并在封存的計量器具上掛上狀態(tài)標示。
4.3.3被封存的計量器具應(yīng)存放于符合技術(shù)要求的環(huán)境中，并保持清潔干燥，定期檢查。
4.3.4使用部門需啟封使用時，應(yīng)先提出申請，經(jīng)設(shè)備部同意后方可啟封使用；新啟封的計量器具由設(shè)備部負責送檢，取得合格證后方可使用。
4.3.5計量器具喪失原有精度無法修復(fù)、修復(fù)經(jīng)濟價值不大時或本身質(zhì)量不良時，應(yīng)給予報廢。
4.3.6報廢的計量器具由設(shè)備部統(tǒng)一處理，不得繼續(xù)使用。
4.4計量器具的檢修和保養(yǎng)
4.4.1設(shè)備部負責公司計量器具的檢修工作，使用人員不得擅自拆修。不具備檢修條件的計量器具，由設(shè)備部人員統(tǒng)一送檢。
4.4.2二計量器具出現(xiàn)非正常損壞時，（如自行拆卸、碰撞造成的損壞等），使用部門要及時查明原因，寫出書面報告，設(shè)備部方可修理。
4.4.3修理后的計量器具應(yīng)符合國家檢定規(guī)程確定的精度等級。
4.4.4攜帶運輸精密儀器儀表時，應(yīng)妥善包裝，防震、防碰撞。
4.4.5計量器具使用單位應(yīng)按標準操作規(guī)程使用計量器具，并做好計量器具的防震、防塵、防潮、防霉、防光、防腐蝕、防磁化的日常維護工作。
4.4.6使用計量器具時，不得隨意拆卸。
1、目的
確保本公司質(zhì)量體系覆蓋的不合格原材料、半成品和成品被隔離，防止不合格品誤用或出廠。
2、適用范圍
適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋的全過程產(chǎn)品的不合格品的控制。
3、職責
3.1質(zhì)量部負責判定不合格品，并進行分級判定。
3.2質(zhì)量部負責組織對不合格品進行評審。
3.3有關(guān)部門負責對所屬范圍內(nèi)的不合格進行隔損，并按經(jīng)評審的處置方案，進行處理并記錄。
4、工作流程
4.1不合格品的判定
4.1.1原輔料不合格品的判定:質(zhì)檢員對原輔料不合格品判定按《進貨檢驗與試驗控制程序》進行的有關(guān)的原輔料檢驗結(jié)果實施。
4.1.2二半成品不合格品的判定:車間檢驗員對半成品不合格判定按《過程檢驗與試驗控制程序》進行的有關(guān)的半成品的檢驗結(jié)果實施。
4.1.3成品不合格品的判定:最終檢驗員對成品不合格品的判定，按《最終檢驗與試驗控制程序》進行的有關(guān)成品檢驗結(jié)果實施。
4.2不合格品的分級:不合格品按不合格項的缺陷程序可分為三級。
4.2.1一級不合格品
指一般特性超差的不合格品，限于下述范圍：
（1）不影響產(chǎn)品性能的一般特性超差；
（2）非成批性的一般特性超差。
4.2.2二級不合格品
指重要特性超差的不合格品，限于下述范圍：
（1）涉及產(chǎn)品性能的重要特性的超差；
（2）成批性一般特性的超差。
4.2.3三級不合格品
指關(guān)鍵特性超差的不合格品，限于下還范圍：
（1）涉及產(chǎn)品性能的關(guān)鍵性超差；
（2）成批性重要特性的超差。
4.3不合格品經(jīng)確認后，質(zhì)量部負責進行標識，并做好記錄，標識辦法按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》進行。
4.4不合格品的隔離
不合格品一經(jīng)檢出和確認應(yīng)立即隔離。不同型的不合格品應(yīng)由相關(guān)部門劃出區(qū)域進行隔離存放。
4.5不合格品的評審
4.5.1一級評審:當班班長和現(xiàn)場檢驗員評審:
A、一級不合格品
B、明顯報廢品
4.5.2二級評審:由質(zhì)量部部長和相關(guān)部門領(lǐng)導評審：
A、M級不合格品
B、有爭議一級的不合格品
4.5.3三級評審:由質(zhì)量管理委員會組織評審
A、三級不合格品
B、有爭議的二級不合格品
4.6不合格品的處置
4.6.1對原輔料不合格品的處理
（1）對一級不合格的未入庫的原輔料，由質(zhì)量部提出處置意見，總經(jīng)理審批，應(yīng)由財物部向分承包方指出，以免下次供貨再次出現(xiàn)。
（2）對二級、三級不合格且未入庫的原輔料，應(yīng)作退貨或相放處理。
（3）對一級不合格已入庫的原輔材料，如未完全喪失使用性能，可作轉(zhuǎn)售處理，移作他用。
（4）對M級、三級不合格已入庫的原輔材料，如完全喪失使用性能，應(yīng)作報廢處理。廢品應(yīng)按要求在指定區(qū)域堆放和處理，并做好記錄。
4.6.2半成品不合格品的處置
（1）返工:對能進行返工的不合格品均應(yīng)作返工處理，返工后經(jīng)檢驗合格可流產(chǎn)下道工序。不合格品作次品或廢品。
（2）次品:不能返工的一級、二級不合格半成品，由生產(chǎn)部門申請質(zhì)量部部長審核，經(jīng)總經(jīng)理批準同意，方可流入下道工序，但生產(chǎn)出的成品只能作次品處理，隔離存放并標識。次品一般企業(yè)內(nèi)部使用。
（3）廢品:三級不合格半成品，如無返工價值作廢品處理。廢品應(yīng)按要求在指定區(qū)域堆放和處理，并做發(fā)記錄。
4.6.3成品不合格品的處置
（1）次品:一級、二級不合格成品為次品，限內(nèi)部使用，嚴禁外銷。
（2）廢品:三級不合格成品視為廢品，廢品一律作銷毀處理，并做好記錄。
4.7關(guān)于職責任的處理
4.7.1在產(chǎn)品交接時，檢驗出現(xiàn)的問題由交付單位負責，在接收后發(fā)現(xiàn)的外觀缺陷由接收單位負責，檢驗員負漏檢責任。
4.7.2工藝技術(shù)文件的差錯、遺漏造成不合格品，文件編制者負直接責任，審核批準者負領(lǐng)導責任。
4.7.3由于內(nèi)部管理不善造成質(zhì)量事故，由責任部門負責。
4.7.4不經(jīng)檢驗轉(zhuǎn)下道工序或不交檢驗造成的不合格品，由操作人員及主管領(lǐng)導負責，生產(chǎn)中發(fā)生的問題，不報告不處理，由檢驗員和操作員共同負責。
1.目的
為了加強檢測儀器設(shè)各的管理，保證儀器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足檢驗過程能力要求。
2.適用范圍
本程序規(guī)定了檢測設(shè)備的選配、驗收、報廢以及檢測設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于本公司檢測設(shè)備、設(shè)施的控制。
3.職責
由化驗室負責檢測設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并按照周期檢定計劃申請計量檢定。化驗員負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本檢測設(shè)備、設(shè)施的日常維護和衛(wèi)生清理。
4.工作程序
4.1檢測設(shè)備的選配、安裝、調(diào)試及驗收。
4.1.1大型或重要設(shè)備的選購由化驗室根據(jù)產(chǎn)品檢測策劃的安排，組織調(diào)查研究，進行技術(shù)、經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
4.1.2新購檢測設(shè)備進公司由質(zhì)檢員組織進行開箱檢查；組織有關(guān)操作人員在技術(shù)人員指導下進行安裝調(diào)試。
4.1.3檢測設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、質(zhì)檢員負責人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術(shù)要求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料入檔保存。
4.2檢測設(shè)備使用的日常維護
化驗室實行嚴格的設(shè)備使用崗位責任制，實行定人定機管理，化驗室必須貫徹執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護保養(yǎng)制度。
4.2.3化驗室應(yīng)加強設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設(shè)備進行清潔、調(diào)整。
4.3設(shè)備、設(shè)施的檢查
4.2.1化驗室檢測設(shè)備、設(shè)施負責人每天不少于一次對檢測設(shè)備狀況巡回檢查。
4.3.2對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的檢測設(shè)各、設(shè)施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。
4.3.3檢測設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，化驗室應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報告單”報企業(yè)負責人，組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，查明原因，及時采取措施。
4.4檢測設(shè)備、設(shè)施的維修
4.4.1檢測設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅持“預(yù)防為主”的方針，推選以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。
4.4.2化驗室根據(jù)設(shè)備出廠要求和運行狀態(tài)；對儀器設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，并做好記錄。
4.4.3大修計劃由化驗室編制初步計劃，報總經(jīng)理據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運行及歷年檢修情況，編制全廠大修計劃，由總經(jīng)理批準后實施。大修完畢，由化驗室有關(guān)人員組成驗收小組，按照有關(guān)標準要求進行驗收、校準，經(jīng)驗收合格后填寫設(shè)備大修交接單。
4.5檢測設(shè)備的報廢
4.5.1檢測設(shè)備具有下列情形之一者予以報廢：
a、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達不到最低使用要求，不能修復(fù)者。
b、型號過于老舊，設(shè)備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。
c、嚴重影響檢驗，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復(fù)的。
d、因意外事故使設(shè)備受到嚴重損壞，無法使用，修復(fù)的。
4.6檢測設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理
4.6.1化驗室與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施。
4.6.2化驗員檢測前后應(yīng)進行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變；
4.6.3按衛(wèi)生實施細則的要求定期打掃化驗室環(huán)境衛(wèi)生，并定檢檢查。
1.目的：
為對原輔材料、成品的質(zhì)量進行檢驗、判定和報告，以保證出廠檢驗的順利實施，確保只有檢驗合格的產(chǎn)品才能出廠。
2.范圍：
規(guī)定了對原輔材料、成品的檢驗和試驗控制要求，適用于進貨檢驗、成品檢驗和出廠控制
3.職責：
3.1化驗室負責原輔料、包裝物的檢驗、嚴整、成品的檢驗和試驗
3.2物流部和車間予以配合
3.3化驗人員的職責、任務(wù)
(1).嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，做出檢驗結(jié)論；
(2).完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；
(3).確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、崗位；
(4).按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。
4.檢驗工作程序
4.1?貨到后，由物流部倉庫管理員通知化驗室進行檢驗，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。化驗室依據(jù)相應(yīng)檢驗計劃實施進貨檢驗，由原材料檢驗員按標準和檢驗規(guī)程抽樣，檢驗合格方可辦理人庫。
4.2?添加劑和包裝等產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢驗計劃規(guī)定的項目進行檢驗，并對供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗報告單等）進行驗證，符合要求后方可入庫。
4.3?入庫過程中，由倉庫保管員負責核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運輸損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。
4.4?檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果，出具完整檢驗報告，明確判定合格與否，由檢驗人員簽名，檢驗報告經(jīng)質(zhì)量負責人審核簽字后有效。
4.5?檢驗報告報送相關(guān)部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。對不合格品，倉庫不予人庫，不允許投入生產(chǎn)使用（讓步產(chǎn)品除外）。對特殊情況下，先入庫后檢驗的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標識，經(jīng)檢驗合格后，方可辦理人庫手續(xù)。不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
4.6?本公司不具備檢驗條件的進貨產(chǎn)品，物流部負責索取質(zhì)量證明及使用指導類文件，作為進貨驗證店據(jù)。
4.7?過程檢驗包括水質(zhì)、配料、灌裝等過程半成品的檢驗，由各車間或工段按檢驗計劃要求取樣并進行標識，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗人員到指定地點取回進行檢驗。
4.8?半成品的檢驗由質(zhì)檢員按檢驗計劃和檢驗規(guī)程執(zhí)行。
4.9?在所要求的檢驗未完成之前或檢驗未通過，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行。特殊情況，經(jīng)批準后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗，若檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品管理制度》。
4.10設(shè)備容器清洗后的衛(wèi)生指標檢驗，按《檢驗計劃》的有關(guān)要求進行。
4.11對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員做好標識和記錄，并按《不合格品管理制度》進行評審處置。
4.12各種檢驗報告由質(zhì)檢員報送有關(guān)部門和人員，并負責檢驗記錄的保存。
4.13成品的檢驗和試驗，必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗均己完成，、結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進行。
4.14分裝車間在分裝前和出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時通知檢驗人員，由質(zhì)檢員成品質(zhì)檢員接檢驗計劃和標準進行抽樣檢驗。
4.15檢驗人員每天對各生產(chǎn)線的產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行巡回檢查，做好巡檢記錄，隨機發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時通報生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問題。
4.16?成品檢驗后，質(zhì)檢員及時將檢驗報告報送有關(guān)部門和人員。質(zhì)量合格的由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)量合格通知單”，通知倉庫發(fā)貨。無“質(zhì)量合格通知單”的產(chǎn)品，倉庫不準發(fā)貨。成品不合格的按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
4.5?只有在檢驗計劃中規(guī)定的各項檢驗都全部完成，有關(guān)檢驗結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認可后，產(chǎn)品寸能發(fā)出。
5.產(chǎn)品檢驗項目及內(nèi)容:
出廠檢驗項目:(1)感官? (2)蛋白質(zhì)??? (3)凈含量（4）二氧化硫殘留?(5)菌落總數(shù)???? (6)大腸菌群
| 序號 | 檢驗項目 | 技術(shù)標準要求 |
| 1 | 感管 | 正常 |
| 2 | 蛋白質(zhì) | ????? ????????企業(yè)標準 |
| 3 | 凈含量 | 企業(yè)標準 |
| 4 | 二氧化硫殘留 | 企業(yè)標準 |
| 5 | 菌落總數(shù) | 企業(yè)標準 |
| 6 | 大腸菌群 | (mpn/100g)≤30 |
1.目的
為保證公司所有質(zhì)量管理文件資料的完整、合法、有效。
2.范圍
適用于本企業(yè)所有外部及內(nèi)部文件的管理，包括《質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量控制程序》、《工藝作業(yè)指導書》、《設(shè)備操作及維護保養(yǎng)制度》、《衛(wèi)生管理制度》及所有與產(chǎn)品有關(guān)的國家標準、企業(yè)標準（經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局備案）。
3.要求
3.1總經(jīng)理負責（或指定某部門）對《質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量控制程序》、《衛(wèi)生管理制度》的制訂和修改，總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。
3.2設(shè)備部負責《設(shè)備操作及維護保養(yǎng)制度》的制訂和修改并經(jīng)總經(jīng)理確認，生產(chǎn)部長監(jiān)督執(zhí)行。
3.3質(zhì)量部長負責《工藝作業(yè)指導書》及所有與產(chǎn)品有關(guān)的國家標準、企業(yè)標準的收集、制訂、修改、登記注冊，總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。
3.4生產(chǎn)班長有義務(wù)對《工藝作業(yè)指導書》提出修改意見，由質(zhì)量部長確認并修訂，質(zhì)量副總經(jīng)理理監(jiān)督執(zhí)行。
3.5行政主管負責所有有效證件的管理（辦證及年審），包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、衛(wèi)生許可證、條形碼等。
1、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理
1.1廠區(qū)內(nèi)道路、庭院應(yīng)隨時保持清潔。硬地面應(yīng)保持良好狀態(tài)，無積水，不起塵埃。
1.2廠區(qū)綠化良好，除硬地面外均應(yīng)覆蓋草坪，不得有裸露泥地．草木要經(jīng)常澆灌，定期修剪。
1.3廠房、廠門、圍墻、路燈柱及其它設(shè)施應(yīng)經(jīng)常維護，保持良好的衛(wèi)生狀況。
1.4污水井及管道每年春、秋兩季各清理一次，隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積。
1.5廠區(qū)內(nèi)嚴禁不必要的器材、物品亂堆亂放。
1.6生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)放在廠區(qū)內(nèi)指定的廢棄物存放所，其中下腳料、廢標、廢箱等垃圾應(yīng)及時清理出廠。
1.7應(yīng)避免有害氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以免造成公害。
1.8廠區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴禁亂扔煙頭、雜物，嚴禁隨地吐痰。
1.9廠區(qū)內(nèi)劃分衛(wèi)生責任區(qū)，責任者每班清掃整理。
2、車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生管理
2.1生產(chǎn)車間地面、墻壁、地溝要經(jīng)常清理、擦洗，保持清潔。
2.2車間消毒池使用高錳酸鉀或漂白粉消毒液。
2.3排風系統(tǒng)、排引風機、濾網(wǎng)及風道，每季度徹底清洗一次，保持清潔。
2.4生產(chǎn)設(shè)備操作人員，按崗位責任分工，對自己所負責的設(shè)備、容器、管道，必須隨時擦洗，保持設(shè)備清潔，做到無塵、無雜。
2.5生產(chǎn)所用工、器具，必須隨時擦洗、消毒，定點存放，避免外部污染。
2.6工作器具和雙手采用75％酒精或100PPM漂白粉溶液消毒。
3、員工個人衛(wèi)生管理
3.1每個員工進公司工作必須持有縣級以上衛(wèi)生防疫站體檢合格證并每年接受一次體檢。
3.2員工每日上班要衣著整齊干凈、精神飽滿。男性不留長發(fā)，不蓄胡須；女性不留長指甲，不涂指甲油。
3.3員工上班前按不同崗位穿戴好公司規(guī)定的工作服，工作鞋，工作帽，要求穿戴整潔。
3.4凡與食品直接接觸的員工工作時不得戴手表、戒及其它飾物，女工頭發(fā)不外露，不涂抹化妝品，以防頭發(fā)、頭屬及外來雜物落入食品、食品接觸表面或內(nèi)包裝材料中。
3.5進入生產(chǎn)車間必須經(jīng)過消毒，不得吸煙、吃食物及其它可能污染食品的行為。
3.6管理人員進入車間，須按規(guī)定穿戴工作服、鞋、帽，按規(guī)定路線進人。
3.7未經(jīng)公司領(lǐng)導批準，任何人不得帶領(lǐng)非本公司人員進人生產(chǎn)區(qū)域。
3.8員工入廁后應(yīng)嚴格洗手，經(jīng)過消毒后回到車間崗位。
4、衛(wèi)生責任分工
4.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生按衛(wèi)生責任區(qū)由部門組織完成，總經(jīng)理召集各部門負責人檢查，行政負責人抽查。
4.2車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生由生產(chǎn)部組織完成，質(zhì)量部檢查，總經(jīng)理抽查。
4.3員工個人衛(wèi)生由個人完成，生產(chǎn)部長檢查，總經(jīng)理抽查。
4.4生產(chǎn)車間內(nèi)配電柜、線橋等由設(shè)備部負責完成，總經(jīng)理檢查。
一、衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標
1、衛(wèi)生質(zhì)量方針
始終堅持“第一次就把事情做好”的原則，生產(chǎn)零缺陷、健康的產(chǎn)品，?真情報國，奉獻于人類社會。
2、衛(wèi)生質(zhì)量目標
完善衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并使之保持有效運行。產(chǎn)品出廠合格率達100％。
?二、衛(wèi)生管理結(jié)構(gòu)及職責
衛(wèi)生管理結(jié)構(gòu)實行總經(jīng)理負貢制，組織結(jié)構(gòu)圖如下所示：
?l、衛(wèi)生管理結(jié)構(gòu)圖：
| 質(zhì)量副總經(jīng)理 |
| 總經(jīng)理 |
| 質(zhì)量部長 |
| 生產(chǎn)部長 |
| 廠區(qū)衛(wèi)生負責人 |
| 物流部長 |
2、各組織機構(gòu)衛(wèi)生職責
（1）總經(jīng)理衛(wèi)生職責:負責制定本公司的衛(wèi)生質(zhì)量目標和方針，以及各職能部門的衛(wèi)生職能、責任，組織建立衛(wèi)生質(zhì)量體系，并對本公司的產(chǎn)品衛(wèi)生狀況負責。
（2）質(zhì)量副總經(jīng)理衛(wèi)生職責:全面負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品衛(wèi)生管理，組織協(xié)調(diào)各職能部門的衛(wèi)生質(zhì)量上作，并負責監(jiān)督。
（3）質(zhì)量部長衛(wèi)生職責:分管生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量工作，具體負責日常質(zhì)量管理，衛(wèi)生質(zhì)量文件的起草、修改、解釋。負責新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)研究和推廣，并負責監(jiān)督。
（4）生產(chǎn)部長衛(wèi)生職責:協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行生產(chǎn)計劃和勞動力調(diào)配，保證按時完成生產(chǎn)任務(wù)，并負責車間工生、?設(shè)備、設(shè)施的維護、保養(yǎng)、更新、改造。
（5）質(zhì)量部衛(wèi)生職責:是本公司的質(zhì)量主管部門，是公司衛(wèi)生質(zhì)量管理領(lǐng)導小組的日常辦事機構(gòu)，具體職責：認真落實衛(wèi)生質(zhì)量的方針、目標，制定產(chǎn)品的工藝、標準，認真做好過程控制工藝衛(wèi)生、廠區(qū)衛(wèi)生的管理，對接觸產(chǎn)品的設(shè)備、工器具的清潔狀況進行抽查，并負責對員工進行培訓。
（6）廠區(qū)衛(wèi)生負責人衛(wèi)生職責：負責監(jiān)督廁所清洗、道路綠化、水溝衛(wèi)生，并做好防蠅、防鼠等工作。
（7）物流部長衛(wèi)生職責：做好倉管物資的出入庫記錄，保持倉庫整潔、通風良好。
三、SSOP計劃
（一）加工用水的安全
1、檢測
1、1質(zhì)量部每半年送加工用水到衛(wèi)生防疫站作水質(zhì)衛(wèi)生全項目檢測一次，符合國家飲用水標準（GB 5749－2006）后方可投入生產(chǎn)。
1、2二質(zhì)量部每月對加工用水進行常規(guī)項目檢測一次，檢測項目包括：色、嗅、味、PH值、可見物、余氯、細菌總數(shù)、大腸菌群等。
1、3國家飲用水標準：GB 5749－2006。
1、4微生物的檢驗標準。
細菌總數(shù)、大腸菌數(shù)的檢測按：GB/T4789.5－2003。
1、5微生物檢驗結(jié)果中有一項不合格則判為不合格。
1、6工藝操作規(guī)程中各需要加氯工序，操作人員每天按要求進行檢測。
1、7用于清洗空罐的水也必須符合國家飲用水的標準。
1、8用于配湯的水必須經(jīng)處理符合純凈水標準。
2、排水道
2、1車間污水排放暢通，排水道內(nèi)無垃圾，下腳料、原料等雜物，并且按規(guī)定清洗消毒，
做好記錄。
2、2廠區(qū)污水排放暢通。
3、蓄水池應(yīng)密封、防塵和安全，保證所貯水源不受污染，蓄水池每三個月進行一次清洗消毒。清洗消毒程序如下：清除雜物——刷去青苔——水沖洗——用300ppth有效氯溶液噴灑——用水沖洗干凈，并做好余氯、pH值檢測記錄。
4、標識
4、1根據(jù)用水管線鋪設(shè)實際情況，畫出加工車間供水網(wǎng)絡(luò)圖和污水排放管道分布圖。
4、2加工用水管線、純凈水管線、蒸汽管線分別用綠、藍、紅色加以區(qū)別。車間使用的軟水管用后盤掛于墻上。
4、3每只水管出水口都編號，掛永久性標識牌。
5、對在加工用水管線和純凈水管線及污水管線間的硬管道的有問題的交叉連接進行定期檢查，每半月一次。
6、糾正措施
6、1如發(fā)現(xiàn)使用水源已不符合要求，必須馬上終止使用水源并對使用此水源的產(chǎn)品進行評估。對此水源重新檢測合格后才能繼續(xù)使用。平時如檢驗不合格需制定消毒方案，并連續(xù)監(jiān)控，待指標正常后再正常檢驗。
6、2必須使用安裝防虹吸裝置的水龍頭，來防止虹吸管回流造成污染。
7、記錄
7、1控中心出具的水質(zhì)分析報告。
7、2定期水質(zhì)衛(wèi)生檢測記錄。
7、3每日衛(wèi)生檢查記錄。
?（二）食品接觸表面衛(wèi)生控制
1、車間地面、工器具、工作臺及設(shè)備。
1、1用清水沖刷地面，用82℃以上的熱水或用含有效氯100－200ppm的消毒液沖洗工器具、工作臺、設(shè)備，再用清水沖凈。
1、2生產(chǎn)過程中，利用4——8小時的休息間隙沖洗消毒一次，以保證車間地面及工器具、上作臺、設(shè)備的清潔衛(wèi)生。
1、3班后先用清水沖洗地面、上器具、設(shè)備、上作臺，然后用含有效氯100－200pl）m的消毒液消毒，10分鐘后用清水洗凈。
2、工人的手、手套、工作服、帽、靴。
2、1工人在進入車間以前要遵守下列洗手消毒程序：清水洗手——用皂液洗手——用清水洗手——用含有效氯100ppo的消毒液浸泡30秒——沖洗——用干手器吹干。
如果需要戴手會，則需要按六步洗手消毒程序?qū)⑹痔幚砗笤俅魇謺?，之后將手套進行清洗，用含有效氯100ppm的消毒液浸泡后才可以工作。
2、2質(zhì)控人員要定期對工人的手做微生物檢測，并將檢驗結(jié)果記錄在《微生物檢驗記錄》中。
2、3加工人員進入車間都按照規(guī)定的程序穿戴整齊，工作服（包括鞋、帽、發(fā)網(wǎng)）要保持整潔。
2、4加上人員進入車間前要經(jīng)過含有20OPPIn有效氯的消毒池中進行充分的鞋底、鞋面消毒。
3、糾正措施
3、1對清洗效果達不到要求的要重新進行清洗消毒。
3、2質(zhì)控員要對消毒液的有效濃度定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)消毒液有效液濃度不夠或清洗水的溫度不夠都要根據(jù)情況及時調(diào)整。
3、3如果對上人的手、手套等微生物檢測結(jié)果超標，則需要重新清洗消毒，合格后方可進行生產(chǎn)。
4、記錄
4、1每日衛(wèi)生檢查記錄。
4、2微生物檢驗記錄。
4、3車間衛(wèi)生消毒記錄
（三）防止交叉污染
1、個人衛(wèi)生
1、1工廠制定有個人衛(wèi)生管理制度，并公布上墻。
1、2加工人員進入車間，不得戴手表和飾品，不得化妝，不得留長指甲，頭發(fā)不得外露。
1、3不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。
1、4車間內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西。
1、5進廁所必須脫下上作服、鞋、帽，去廁所后手要清洗消毒。
1、6離開車間時必須脫下工作服、鞋、帽。
1、7車間里設(shè)專人檢查個人衛(wèi)生，并有記錄。
2、手
2、1加工人員進入車間都要按“六步洗手法”消毒。其步驟為：清水沖洗——皂液沖洗——清水沖洗——消毒（100ppi有效氯溶液浸泡30秒）——清水沖洗——干手。
2、2加工過程中每4小時沖洗消毒一次 （100pp有效氯溶液消毒），被污染后立即進行清洗消毒。
2、3上廁所后應(yīng)將于清洗消毒后方可繼續(xù)加工產(chǎn)品。
2、4專職衛(wèi)生監(jiān)督員要定期檢查洗手設(shè)施是否處于良好狀態(tài)，消毒液是否充足，工人是否按規(guī)定進行洗手。
3、車間廢棄物投入指定地點，并及時處理。
4、原料、輔料、包裝物及空罐要單獨存放，保持清潔衛(wèi)生，不受污染。
5、車間
5、l車間地面平整、無灰塵、通風良好。
5、2車間門口、進料口及廢物出口均安裝水幕或塑料簾。
5、3車間門窗、管道、排風口、排水溝出n設(shè)有嚴格的防蠅、防蟲設(shè)施，防止蟲鼠進入。
6、糾正措施
6、1專職衛(wèi)生監(jiān)督員如果發(fā)現(xiàn)工人不按照規(guī)定的程序洗手消毒應(yīng)責令其返回洗手消毒，并對其進行衛(wèi)生教育。
6、2如果產(chǎn)品與地面、窗口、下腳料等不清潔的物品接觸而造成了污染，則必須對產(chǎn)品進行徹底的清洗消毒，證明合格后方可繼續(xù)加工。
6、3定期對使用的工器具、設(shè)備做徹底的清洗消毒，如果加工前衛(wèi)生檢查結(jié)果不合格，則必須重新清洗消毒。
6、4空罐在裝罐的過程中如被發(fā)現(xiàn)被污染，則必須進行重新清洗。
7、記錄
7、1每日衛(wèi)生檢查記錄。
7、2車間衛(wèi)生消毒記錄。
（四）手部清潔、消毒和廁所設(shè)施的保持
1、洗手消毒設(shè)施的保持。
1、1洗手消毒設(shè)施布置在車間入口、衛(wèi)生間。
1、2二使用非手動開關(guān)洗手，洗手應(yīng)提供必要的皂液、一次性紙巾、垃圾容器。
1、3每隔4小時檢測一次消毒液的濃度，保持良好的消毒效果。
2、衛(wèi)生間的保持
2、1采用水沖式，設(shè)專人管理，保持清潔衛(wèi)生，排污暢通。
2、2工人入廁要遵守一定的程序：脫下工作服和鞋——換上拖鞋——入廁——洗手消毒——換上上作服和鞋——進入車間。
2、3衛(wèi)生設(shè)施齊全有效，方便清潔，污水排放暢通，門不能直接開向車間。
3、糾正措施
3、1當專職管理員發(fā)現(xiàn)廁所、洗手設(shè)施的衛(wèi)生用品缺少或使用不當時，應(yīng)馬上修理損壞的設(shè)備和補充用品。
3、2消毒液濃度不夠時，應(yīng)該要求工人重新對手消毒，并且對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行評估。
3、3質(zhì)控員定時對工人的于微微生物檢測，以便驗證消毒液濃度的有效性。
4、記錄
4、1消毒液配制記錄。
4、2每日衛(wèi)生檢查記錄。
（五）防止摻雜物污染
1、摻雜物是指潤滑油、燃料、清潔劑、殺蟲劑、消毒劑、金屬碎塊、玻璃以及其他化學、物理或生物污染物。
2、殺蟲劑、清潔劑、消毒劑存放于專用倉庫中，有專人管理，領(lǐng)用有記錄《有毒有害物品領(lǐng)用記錄｝）。
3、在清洗消毒時，濃度要適當，應(yīng)將食品、食品接觸面、包裝材料移開或蓋住，避免直接的噴灑或間接的煙霧污染食品。濃度的配制要符合進n國的殘留要求。
4、生產(chǎn)設(shè)備按時維護保養(yǎng)，及時做好清洗消毒，以免機油污染食品。
5、排風、排汽系統(tǒng)上常，及時開啟，防止冷凝水形成污染食品。
6、車間不能存有死水和被污染的水，以免腳和交通工具通過時產(chǎn)生迸濺。
7、直接用于洗滌產(chǎn)品的水管不能拖在地上，防止污染。
8、車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。非加工人員未經(jīng)許可嚴禁入內(nèi)，要在車間進口設(shè)立醒目警示標志。
9、車間照明采用有防護罩的燈具。
10、糾止措施
10、1如果發(fā)現(xiàn)與食品直接或間接接觸的不衛(wèi)生表面有冷凝水現(xiàn)象，可以采取調(diào)整空氣流通和車間溫度，以減少凝集，或及時去除不衛(wèi)生表面的凝結(jié)物。
10、2發(fā)現(xiàn)區(qū)域有污水要及時清除地面的積水。
10、3如果在加工過程中不恰當使用了有毒化學物質(zhì)應(yīng)對產(chǎn)生影響的產(chǎn)品進行評估，并加強對工人使用化學藥品的培訓。
11、記錄
11、1有毒有害物品存放領(lǐng)用記錄。
11、2每日衛(wèi)生檢查記錄。
（六）有毒化合物的標記、儲存及使用
1、有毒化合物主要是指清洗劑、消毒劑、滅鼠劑、殺蟲劑、機器潤滑油、食品添加劑等。
2、針對有毒化合物的控制，公司專門制定《有毒有害物品管理制度》。
3、所有化學用品的原包裝器具必須要標有生產(chǎn)廠家、使用說明和正確的批號。所有的藥品應(yīng)盛放于密閉的衛(wèi)生容器中。
4、用于清潔、消毒處理的化學物質(zhì)以及殺蟲劑、滅鼠劑應(yīng)儲藏在遠離食品處理和加工區(qū)域，并單獨存放在一個上鎖的小屋，鑰匙由專人保管。
5、清潔用物質(zhì)與殺蟲劑、火鼠劑分開存放，以免混合或誤用；食品級與非食品級別的化學藥品分開貯水
6、有毒化合物不能放在食品設(shè)備、工器具或包裝材料上。對于取自原液的清潔劑、消毒劑之類的分裝容器一定要衛(wèi)生干凈。曾用來裝過有毒有害化合物的器具不能用來儲存、運輸或銷售食品及食品輔料，也不能用來貯存那些可能與食品接觸面接觸的清潔劑之類的東西。用來盛裝清潔劑、消毒劑的分裝容器也不能用來裝食品。
7、對化合物的使用設(shè)有專人保管，嚴格按照注冊商標上的使用說明使用。
8、在上常生產(chǎn)情況下，每天對有毒化合物監(jiān)測一次，確保前一次使用過的有毒物質(zhì)在生產(chǎn)前均己被放回原處，以保證整天的加工過程避免有毒化合物的污染。
9、有毒化合物的使用要符合要求，不能造成危害和污染。
10、食品添加劑應(yīng)單獨存放，不能受到有害物質(zhì)、不清潔物質(zhì)的污染。
11、糾正措施
11、1資料不全或不適用的有毒物質(zhì)應(yīng)單獨存放。
11、2儲存不恰當?shù)幕瘜W物應(yīng)移到合適位置。有開店的容器應(yīng)重新密封。
11、3錯誤使用化學物的工人應(yīng)接受培訓，對于受污染的食品要重新評估。
12、相關(guān)記錄
12、1有害、有毒物品存放領(lǐng)用記錄。
12、2每日衛(wèi)生檢查記錄。
（七）加工人員健康狀況的控制
1、公司建有加工人員健康檔案。
2、加工人員每年進行一次體檢，由當?shù)匦l(wèi)生主管部門辦理，必要時做臨時體檢，新進員上經(jīng)體檢合格后方可上崗。
3、加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識培訓，能自學遵守各項安全制度。
4、若患有下列疾病之一者，應(yīng)調(diào)離食品加工崗位。
4、1傳染性肝炎。
4、2活動性肺結(jié)核Z
4、3化膿性或滲出性皮膚?。?/p>
4、4手有外傷者；
4、5腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者；
4、6其它有礙食品衛(wèi)生的疾??；
5、糾正措施
5、l如果確定某工人有疾病癥狀，或帶有其他可能污染食品的傳染病，應(yīng)立即讓其離開加工區(qū)。
5、2如果發(fā)現(xiàn)上人有外傷，則應(yīng)重新分配任務(wù)，遣返回家或在其傷口上包裹不透水的覆蓋物。
6、記錄
6、1健康檔案表。
（八）蟲害的清除
1、廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生的管理按照《廠區(qū)衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行，每周檢查一次，并做好記錄。
2、車間窗戶設(shè)有窗紗，排風排汽系統(tǒng)設(shè)有鐵絲網(wǎng)，排水溝出口設(shè)有鐵絲網(wǎng)，以防飛蟲、飛鳥、老鼠侵入。
3、廠區(qū)衛(wèi)生間、車間衛(wèi)生間設(shè)有防蠅蟲設(shè)施。
4、在倉庫、廠區(qū)設(shè)有捕鼠器。
5、糾正措施
如果在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)害蟲，必須查找原因從根本上解決問題。
6、相關(guān)記錄
6、1車間防蠅、防鼠記錄。
1?倉庫清潔規(guī)程
1、1庫房周圍清潔
1、1、1庫房周圍應(yīng)做到無雜物，花圃園地無垃圾，排水溝無污水。
1、1、2每次裝卸物資后，應(yīng)立即清潔整理場地，隨時保持庫房周圍清潔。
1、2庫房地面清潔
1、2、1庫房地面每天清掃一次，做到無垃圾、無積水。
1、2、2保持庫房地面清潔，以清掃為主，必要時可用清水沖洗，并用拖把拖干，沖洗時應(yīng)防止污染物資外包裝。
1、3庫房門窗清潔
1、3、1庫房門窗每周徹底清潔一次，清潔工作定在每周六下午進行。
1、3、2門窗清潔以抹布擦拭為主，遇有油污等不易擦凈時，可用洗衣粉溶液擦洗，然后用清水洗凈。
1、3、3門窗清潔應(yīng)顧及門框、窗框窗臺等處不得留有死角。
1、4庫房貨架、辦公桌椅等物資清潔
1、4、1庫房貨架，辦公桌椅等設(shè)施應(yīng)隨時保持清潔、整齊、擺放有序。
1、4、2庫房配置的其他用具，如磅稱、搬運小車等也應(yīng)在使用后擦拭保養(yǎng)，保持其清潔、準確、靈便。
1、5物資部負責人對《倉庫清潔規(guī)程》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。
2、倉庫濕度、溫度監(jiān)測規(guī)程
2、1每間物資庫房必須掛有溫濕度計，倉庫保管員每天分上、下午各查看一次，并做好記錄。
2、2倉庫保管員對需要調(diào)溫、控溫或其他特殊要求的物資，按有關(guān)規(guī)定進行溫、濕度處理。
2、3因季節(jié)關(guān)系或氣象變化，庫房溫濕度變化較大時，倉庫保管員應(yīng)及時作相應(yīng)的溫濕度處理。
2、4物資部負責人對倉庫溫濕度監(jiān)測進行監(jiān)督檢查。
3、一般物資的采購和管理規(guī)程
3、1一般物資主要包括生產(chǎn)用具、工具、維修配件、勞保用品及其他辦公用品等。
3、2一般物資采購
3、2、1由使用部門根據(jù)需要編制采購計劃，經(jīng)物資部審核后報請總經(jīng)理批準。
3、2、2一般物資采購，執(zhí)行“原輔料、包裝材料的采購規(guī)程”。
3、3一般物資的發(fā)放及管理
3、3、1一般物資發(fā)放遵循誰申請采購誰領(lǐng)取的原則，一般物資發(fā)放執(zhí)行原輔料、包裝材料的發(fā)放規(guī)程。
3、3、2工具、用具類發(fā)出后，使用部門應(yīng)設(shè)立登記臺帳，列入移交品，凡已領(lǐng)用過的工具、用具，如再次領(lǐng)取，應(yīng)以舊換新，否則拒絕發(fā)放。
3、3、3勞保用品按定額發(fā)放，辦公用品根據(jù)實際需要由部f］領(lǐng)導辦理領(lǐng)料手續(xù)。
3、3、4顯示企業(yè)形象類物資一般不發(fā)到個人，執(zhí)行用后回收的管理方法。
4、易燃易爆品管理規(guī)定
4、1易燃易爆品應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃或公司的工作安排進行采購，并到符合國家安全部門規(guī)定的生產(chǎn)（供應(yīng)）單位采購。
4、2?易燃易爆品由經(jīng)辦人填寫采購計劃單，經(jīng)部門、分管領(lǐng)導審核送總經(jīng)理審定后報總公司批準。
4、3易燃易爆品運輸
4、3、1石油液化氣由本公司委托持有承運允許證的單位運輸。
4、4易燃易爆品驗收入庫執(zhí)行原輔料、包裝材料的驗收入庫規(guī)定。
4、5易燃易爆品儲存
4、5、1易燃易爆品儲存執(zhí)行原輔料、包裝材料的儲存規(guī)定。
4、5、2易燃易爆品設(shè)專倉分類儲存，并根據(jù)不同性質(zhì)做好防潮、避免陽光曝曬等工作，各庫房均配置專用滅火設(shè)施，以保安全。
4．5、3易燃易爆品儲存區(qū)嚴禁煙火，嚴格用電管理，工作人員禁穿帶鐵掌的鞋進入，搬運操作輕拿輕放，禁止敲擊或撞碰，庫房禁止無關(guān)人員進入。
4、6?易燃易爆品發(fā)放執(zhí)行原、輔料、包裝材料的發(fā)放規(guī)程。
4．7?易燃易爆品管理由QC檢查員實施監(jiān)督檢查。
5、原輔材料、包裝材料的驗收和入庫程序
5、1?外購物資到貨，倉庫保管員先行核對單證，然后安排卸貨，并報質(zhì)量部派員到場抽樣。
5、2?按擬定位置指揮裝卸工卸貨堆垛，卸貨操作要文明，避免損壞物資。
5、3?卸貨堆垛完畢，核實數(shù)量和進行外觀檢查后，開據(jù)外購物資預(yù)收單，并在其垛位掛上待檢品標志。
5、4?辦理質(zhì)量檢驗申報，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)做出檢驗報告。
5、5?經(jīng)檢合格的物資辦理驗收入庫，將待檢品標志換成合格標志，并標示儲存卡；檢驗不合格的物資將待檢品標志換成不合格品標志，并聯(lián)系退貨等事宜。
5、6 ?QC檢查員對外購物資驗收入庫進行檢查和監(jiān)督。
6、原輔材料、包裝材料的儲存管理規(guī)定
6、1?物資入庫后，倉庫保管員應(yīng)按物資品種、規(guī)格分別堆垛儲存，并在物資儲存卡和物資進銷存明細帳上分別記錄，對性質(zhì)相忌的物資應(yīng)分開存放，對液態(tài)物資要密封好容器，對易揮發(fā)的物資應(yīng)單獨儲存，防止污染或串味。
6、2?倉庫保管員對有溫濕度或其他要求的物資，應(yīng)按規(guī)定的條件儲存。
6、3?庫房內(nèi)的物資堆垛應(yīng)離墻0.5米，行距0.4米，下墊物高8公分以上，防止物資受潮和便于光進先出作業(yè)。
6、4?生產(chǎn)部退回余料，應(yīng)保質(zhì)保量，拆包的要重新包裝，標明數(shù)量，并單獨存放或堆放在垛碼的頂層，下次發(fā)料時先行發(fā)放。
6、5?物資應(yīng)按規(guī)定的保質(zhì)期限儲存，沒有標定保質(zhì)期的以三年儲存期為限，期滿后應(yīng)進行質(zhì)量復(fù)檢，合格的才能發(fā)料。
6、6?庫存物資如有規(guī)定進行定期復(fù)檢的，應(yīng)按規(guī)定日期申報復(fù)檢。
6、7?儲存物資的庫房應(yīng)保持門窗完好，消防設(shè)施齊全。
6、8?物資部負責人對物資儲存管理進行檢查和監(jiān)督。
7、原輔材料、包裝材料的發(fā)放和使用規(guī)程
7、1?倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部指定的領(lǐng)料員所提供的領(lǐng)料清單辦理發(fā)料手續(xù)并備料，由叉車送往指定位置。
7、2?倉庫所發(fā)放的物資、包裝要完好，標志要齊全，發(fā)料要依據(jù)先進先出，先零后整的發(fā)料原則。
7、3?不合格的物資禁止發(fā)料，易變質(zhì)、易污染、異變或超過保質(zhì)期限的物資，發(fā)料前須重新報請質(zhì)量部檢驗，合格的方可發(fā)入使用。
7、4?拆包分次零發(fā)的物資，保管員應(yīng)在外包裝注明，發(fā)料時應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯，應(yīng)查明原因進行更正。
7、5?每次發(fā)料倉庫保管中要在物資儲存卡上記錄物資的去向和結(jié)存情況，物資發(fā)完后的儲存卡要收集保存。
7、6 ?QC檢查員對物資發(fā)入使用進行檢查與監(jiān)督。
8、產(chǎn)成品人庫、儲存、出庫管理規(guī)定
8、1?產(chǎn)成品入庫
8、1、1?每批產(chǎn)品完工后，車間QC檢查員應(yīng)按抽樣規(guī)定抽樣，送質(zhì)量部檢驗，同時將成品運到倉庫指定位置，按品種、規(guī)格、批號分別堆放，并掛上待檢品標志。
8、1、2?成品應(yīng)按規(guī)定進行嚴密包裝（包裝箱不得破損或污染），并標明品名、規(guī)格、批號。
8、1、3?經(jīng)檢驗合格的成品，根據(jù)檢驗報告單和產(chǎn)品入庫通知單辦理入庫，并將待檢品標志換成合格品標志，不合格品應(yīng)及時退回生產(chǎn)部門處理，次品另行堆放，并掛上次品標志。
8、1、4?辦理入庫的成品應(yīng)根據(jù)入庫單登記物資進銷在明細帳和物資儲存卡，保持帳、卡、物相符。
8、2?成品儲存
8、2、1?成品儲存執(zhí)行原輔料、包裝材料的儲存規(guī)程。
8、2、2?儲存成品的庫房禁止存放有毒物品和有異味易揮發(fā)的物品，。
8．3?成品出庫
8、3、1?成品出庫根據(jù)發(fā)貨通知單組織發(fā)貨。
8、3、2?成品出庫參照原輔料、包裝材料的出庫規(guī)程辦理。
8、3、3?發(fā)貨裝車前先核實庫存量，裝車后盤存余量，從而核對發(fā)貨量，裝車過程必須有一名保管員實施監(jiān)督，并做詳細記錄，長期保存。
8.3.4發(fā)貨后被打亂的垛碼要及時整理，發(fā)完的倉位應(yīng)清掃干凈。
*號項目檢驗計劃
我廠生產(chǎn)的飲料無*號檢驗項目的檢驗?zāi)芰Γㄆ谖杏匈Y源的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗。
定為每年的4月中旬和10月中旬送必須的樣品數(shù)量委托聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所進行飲料*號項目檢驗。如檢驗結(jié)果不合格，立即找出原因，重新送檢，至合格為止。
另接受在監(jiān)督檢查中包括*號項目檢驗為合格的結(jié)論。
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2009年xx月bb日
文章來源：http://www.gxshunjiang.com/
